大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实中央、省、州就业创业、人才服务，编制劳动就业创业发展规划；负责全州就业创业工作；负责全州农村劳动力转移就业工作；负责全州就业困难群体和离校未就业高校毕业生就业服务工作；负责全州就业失业登记管理工作；负责督促指导全州职业培训工作；负责全州促进创业带动就业政策落实工作，承担创业小额贷款担保中心日常工作；负责全州就业补助资金预决算管理使用和监督工作；负责全州流动人员就业服务、人事档案、党务、工会等服务工作；负责全州高校毕业生档案管理服务工作；负责全州公共就业和人才服务信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我单位隶属大理州人力资源和社会保障局，加挂大理白族自治州创业小额贷款担保中心，是财政全额保障的公益一类事业单位，共设置6个内设机构，包括：综合科、公共就业服务科、创业指导科、人才服务科、资金管理科、统计信息科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位2024年重点工作有：1、完成全州新增城镇就业主要工作目标任务；2、完成全州“贷免扶补”和创业担保贷款工作目标任务；3、完成全州职业技能提升行动计划目标任务；4、完成全州农村劳动力转移及就业培训目标任务；5、做好2024年全州流动人员就业服务、人事档案、党务、工会等服务工作；6、做好2024年全州高校毕业生档案管理服务工作；7、按相关规定管理好和用好就业补助资金。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人，工勤人员编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入746.72万元，其中：一般公共预算746.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加0.45万元，增长0.06%，主要原因是：在职人员较上年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入746.72万元，其中：本年收入746.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加0.45万元，增长0.06%，主要原因是：在职人员较上年增加1人。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出746.72万元。财政拨款安排支出746.72万元，其中：基本支出386.72万元，与上年预算数对比增加19.01万元，增长5.17%，主要原因是在职人员较上年增加1人；项目支出360万元，与上年预算数对比减少18.56万元，下降4.9%，主要原因是：项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务”60万元，主要用于全州公共就业工作开展，全州流动人员就业服务、人事档案、党务、工会等服务工作，全州高校毕业生档案管理工作。

2.“2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”294.46万元，主要用于人员经费保障252.28万元，公用经费42.18万元。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.14万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”14.94万元，主要用于医疗保险缴费。

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9.15万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.45万元，主要用于大病医疗保险缴费和生育保险缴费。

7.“2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补”300万元，主要用于全州创业担保贷款政策贴息。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”30.58万元，主要用于住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年州对下转移支付项目共1个，金额共计300万元，按功能科目分类情况为：

“2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补”300万元，主要用于全州创业担保贷款政策贴息。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待136人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有4个，分别是：创业担保贷款专项贴息资金项目、“大理就业通”公共就业服务平台运维经费项目、人力资源服务、高校毕业生档案及流动人事档案管理补助经费项目、公共就业创业服务专项工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：创业担保贷款专项贴息资金项目300万元。

绩效目标：完成省州政府下达小额担保贷款任务3385户，其中：贷免扶补2213户，创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数1172户；发挥创业带动就业的倍增效益，扶持1户平均可带动就业2.60人；创业贷款人员、小微企业满意度>=85.0%。

项目2：“大理就业通”公共就业服务平台运维经费项目10万元。

绩效目标：2024年做好“大理就业通”运营工作；当年“大理就业通”浏览人次>=10000人次；发布招聘岗位数>=500个；5天内完成人员注册或岗位发布等信息的审核；反映当年服务求职人员和招聘企业数>=2000人；社会公众满意度>=85.0%。

项目3：人力资源服务、高校毕业生档案及流动人事档案管理补助经费项目20万元。

绩效目标：2024年切实做好高校毕业生档案及流动人员人事档案整理、转递、托管等管理工作；高校毕业生档案接收数量>=13000件；2024年内完成档案的接收整理；服务人员满意度>=85.0%。

项目4：公共就业创业服务专项工作经费项目40万元。

绩效目标：组织创业活动>=2场；组织招聘会>=20场（含专场招聘会、网络招聘会）；为求职者累计提供就业岗位>=4000个；实现就业意向人数>=400人；2024年内完成各项指标任务；主要就业工作目标任务完成率>=80%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年预算数对比增加0万元。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额97.96万元，其中，流动资产60.18万元，固定资产36.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.54万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分大理白族自治州公共就业和人才服务中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

创业担保贷款专项贴息资金

二、立项依据

大财外[2017]15号文大理州财政局大理州人力资源和社会保障局中国人民银行大理州中心支行中国银监会大理监管分局关于转发《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅财政部驻云南省财政监察专员办事处中国人民银行昆明中心支行中国银监会云南监管局关于印发<云南省普惠金融发展专项资金管理办法>的通知》的通知。

三、项目实施单位

大理州各县市财政局。

四、项目基本概况

创业担保贷款贴息，是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由有关承办单位负责推荐，由担保机构发放，由借款人或小微企业承担部分利息、财政部门给予部分贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。云南省创业担保贷款分为“贷免扶补”创业小额贷款、个人创业担保贷款和小微企业创业担保贷款。

我单位为完成省、州两级政府下达的创业担保贷款工作目标任务，根据大财外【2017】15号文件规定，建立此州级配套项目。

五、项目实施内容

每年初省就业工作领导小组下达目标任务和相关政策规定，我单位负责统筹全州创业担保贷款贴息工作，由各县市公共就业服务机构、工商联、妇联、共青团、总工会、市场监管局、教育部门7家部门具体承办，农村信用合作社、农业银行、邮储银行等金融机构具体负责承贷，创业担保贷款个人按当年政策规定承担个人部分利息，其他部分由财政贴息。

六、资金安排情况

我单位2024年安排创业担保贷款专项贴息资金300.00万元，其中：大理市22.2万元；漾濞县14.58万元；祥云县24.54万元；宾川县28.5万元；弥渡县25.35万元；南涧县27.21万元；巍山县37.32万元；永平县29.58万元；云龙县27.54万元；洱源县17.07万元；剑川县16.23万元；鹤庆县29.88万元。

七、项目实施计划

完成省州政府下达小额担保贷款任务3385户，其中：贷免扶补2213户，创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数1172户；发挥创业带动就业的倍增效益，扶持1户平均可带动就业2.60人；创业贷款人员、小微企业满意度≥85.0%。

八、项目实施成效

通过州、县各有关部门共同努力，创业担保贷款充分发挥扶持创业带动就业促进就业积极作用，各级承办部门加大向高校毕业生、脱贫人口，返乡创业农民工等重点群体政策宣传力度，创业担保贷款在鼓励高校毕业生创业和助推乡村振兴工作方面发挥着重要作用。

第三部分 大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

监督索引号53290002431600200111