大理州减灾备灾中心2024年部门预算编制说明

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大理州减灾备灾中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州减灾备灾中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州减灾备灾中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州减灾备灾中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州减灾备灾中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

大理州减灾备灾中心成立于2000年7月，主要职责是：负责州级救灾物资的购置、储备、调运、回收、轮换和报废等日常管理，根据州级部门的动用指令按程序组织调出；负责代储省级救灾物资的储备、调运等日常管理，根据省级调令通知按程序组织调运工作；负责接受救灾捐赠并提供相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、仓储运输部、资产财务部。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成2024年州级救灾物资采购入库工作；完成州级救灾仓库日常管理和物资调运工作；3根据省级通知安排，完成代储省级救灾物资的日常管理和调运工作；完成省、州两级救灾物资盘点清查工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入898.15万元，其中：一般公共预算898.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加729.78万元，增长433.44%，主要原因是：本年比上年多了结转资金724.19万元，该项结转资金主要用于救灾物资采购以及救灾储备库物业管理服务采购，因上年末采购工作没有完成，资金结转至本年，造成本年总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入898.15万元，其中：本年收入173.96万元，上年结转收入724.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加729.78万元，增长433.44%，主要原因是：本年比上年多了结转资金724.19万元，该项结转资金主要用于救灾物资采购以及救灾储备库物业管理服务采购，因上年末采购工作没有完成，资金结转至本年，造成本年财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出898.15万元。财政拨款安排支出898.15万元，其中：基本支出143.96万元，与上年预算数对比增加5.59万元，增长4.04%，主要原因一是有两位职工岗位变动，工资增加，二是基本养老保险缴费基数增加，造成基本支出比上年增加；项目支出754.19万元，与上年预算数对比增加724.19万元，增长2413.97%，主要原因是：本年比上年多了结转资金724.19万元，该项结转资金主要用于救灾物资采购项目以及救灾储备库物业管理服务采购项目，因上年末采购工作没有完成，资金结转至本年，造成本年项目支出预算比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.81万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费。

2．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6.38万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.97万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.55万元，主要用于缴纳在职职工其他医疗保险费。

5．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”8.94万元，主要用于缴存在职职工住房公积金支出。

6．“2220121粮油物资储备支出—粮油物资事务—物资保管保养”109.19万元，主要用于代储的省级救灾物资仓储管理和调运工作支出。

7．“2220150粮油物资储备支出—粮油物资事务—事业运行”110.31万元，主要用于在职职工工资和公用经费支出。

8．“2220199粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出”45万元，主要用于州级救灾物资仓储管理和调运工作支出。

9.“2220511粮油物资储备支出—粮油物资事务—应急物资储备”600万元，主要用于州级救灾物资采购项目支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额685.08万元，其中：政府采购货物预算600.08万元、政府采购服务预算85万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个：救灾物资储备库管理经费30万元。项目绩效目标具体为：

规范救灾仓库管理，做好救灾物资储备、调运、回收、轮换和报废等工作，确保发生自然灾害时能及时有效地为灾区群众提供帐篷、衣被等各类救灾物资，保障受灾群众的基本生活。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额8016万元，其中，流动资产2.54万元，固定资产4333.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产423.25万元，其他资产3256.42万元。与上年相比，本年资产总额增加1383.09万元，其中固定资产减少222.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州减灾备灾中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

救灾物资储备库管理经费

二、立项依据

《大理州州级救灾物资管理办法（试行）》（大发改储备〔2020〕193号）

三、项目实施单位

大理州减灾备灾中心

四、项目基本概况

大理州减灾备灾中心救灾储备库储备了省、州两级救灾物资，项目实施后，可以规范救灾仓库管理，做好救灾物资储备、调运、回收、轮换和报废等工作，确保发生自然灾害时能及时有效地为灾区群众提供帐篷、衣被等各类救灾物资，保障受灾群众的基本生活。

五、项目实施内容

仓库管理：救灾仓库通风透气，库区干净整洁；消防设施、监控设备运行情况检查；物资码放标准，定期清查盘点、更换防潮防蛀用品。

物资调运：救灾物资按规定验收入库，根据通知及时调出运往指定地点。

六、资金安排情况

州级预算资金30万元，主要用于救灾仓库管理和救灾物资调运工作。包括仓库水、电费支出；仓储设备、货运电梯、消防设施、监控设备的维护维修；防潮、防蛀、消毒、清洁等仓库日常管理支出；救灾物资运输、装卸费用支出以及其他相关业务支出。

七、项目实施计划

完成州级物资储备的管理和调运工作。

八、项目实施成效

通过对救灾仓库的规范管理，确保救灾物资的数量和质量，切实提高了州内防灾备灾的能力，保障了受灾群众基本生活需要。

第三部分  大理州减灾备灾中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州减灾备灾中心2024年部门预算表

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