大理州电影档案馆2024年部门预算编制说明

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大理州电影档案馆2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州电影档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州电影档案馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州电影档案馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州电影档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、征集、整理、保护并研究大理农村电影资料、少数民族类电影文化遗存。2、收集、整理并保管大理电影档案资料。3、传播并展示电影遗存，为公众提供电影知识教育、欣赏和普及。4、开展社会宣教工作。吸引周边党支部、机关企事业单位、村委会等到馆开展支部活动、社科、爱国、廉育、科普、“扫黄打非”等专题宣传教育活动。5、传播并放映弘扬社会主义核心价值观题材类影片、邀请大理非物质文化遗产传承人开展民族文化表演。逐步打造以该馆为中心大理古城社会主义核心价值观文化宣传氛围。6、通过展示部分大理白族影像资料、实物资料，弘扬并传播大理历史文化，提升大理古城旅游品质。7、面向州内外开展爱国、民族团结等电影资料临展、巡展活动。8、举办具有大理特色的国际、国内电影艺术、学术以及馆藏资料研讨交流活动。9、举办或协办各类讲坛、讲座活动。10、完成部务会和部领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为中共大理州委宣传部所属全额供给事业单位，内设机构1个：办公室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我馆将继续承担起传承电影文化的使命，积极探索博物馆建设发展新思路,新途径。一是发挥资源优势，宣传贯彻党的二十大精神。结合主题教育开展的新形势，我馆利用光影的魅力推动党史学习教育，激励、引导广大党员群众在峥嵘岁月中感悟新时代发展变化。二是策划编撰《云南省少数民族电影地图》书籍。三是持续开展馆藏藏品数字化。为了更好的呈现我馆藏品的独特魅力，充分运用网络平台宣传我馆，在原来完成电影海报书数字化的基础上，计划于今年持续馆藏藏品数字化工作。四是丰富馆藏资源，留住大理影视记忆。我馆将加强同影视机构的交流，多渠道的沟通，搜集在大理拍摄影视剧的剧照、剧本以及道具等影视资料，为大理影视剧拍摄历史留下珍贵资料。五是拓宽社教、交流服务。履行好教育基地职责，我馆作为省、州爱国、科普、社科普及基地，在各相关部门的领导下，结合我馆职能开展好科普、爱国、社科普及教育活动。六是持续开展好文化惠民工作。推出一系列迎合主题且大众喜闻乐见的广场电影，打造出古城一道靓丽又具文艺氛围的风景线。七是发挥党支部示范引领作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实抓好党的建设工作，坚持学用结合，丰富学习形式，提升学习效果。八是严格落实意识形态工作责任制，加强宣传思想阵地建设和管理。将我馆宣教工作与意识形态工作紧密结合起来，探索主旋律电影宣传、博物馆社教活动与弘扬爱国主义、社会主义精神文明建设融合发展的新举措。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入111.12万元，其中：一般公共预算111.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.05万元。

与上年预算数对比增加3.22万元，增长2.98%，主要原因是：主要原因是2024年基本支出比上年预算数增加3.42万元，增长5.73%，上年结转结余比上年预算数减少0.20万元，下降80%，项目支出较上年无增无减。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入111.07万元，其中：本年收入111.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加3.42万元，增长3.18%，主要原因是：原因是2024年基本支出比上年预算数增加3.42万元，增长5.73%，项目支出较上年无增无减。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出111.12万元。财政拨款安排支出111.07万元，其中：基本支出63.07万元，与上年预算数对比增加3.42万元，增长5.73%，主要原因是人员性工资、社保缴费等增支；项目支出48万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2070699文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出”48.00万元，主要用于大理州电影档案馆日常运行及公益广场电影放映方面的支出。

2.“2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出”48.29万元，主要用于大理州电影档案馆在职人员工资福利经费支出及日常办公经费支出。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.45万元，主要用于事业在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”2.76万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.29万元，主要用于公务员医疗补助支出。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”0.24万元，主要用于在职人员工伤险及大病医疗保险支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.04万元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.15万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，是：大理州电影档案馆运行及广场电影放映项目48.00万元。项目绩效目标具体为：一是继续打造大理古城旅游新地标。二是通过免费开放吸引古城游客，全面展示和宣传大理的历史文化、民族风情、电影文化。三是开展爱国、科普、廉政教育，播放爱国主义教育、廉政教育影片等相关影片，拓宽并发展公益性文化服务。四是每晚免费为群众放映两部广场电影，根据时代要求和需要，调整放映内容。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额314.43万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产313.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.18万元，其中固定资产折旧增加15.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州电影档案馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州电影档案馆运行及广场电影放映经费

二、立项依据

大理白族自治州财政局文件处理笺（2013编号537）

三、项目实施单位

大理州电影档案馆

四、项目基本概况

该项目以农村电影放映为主线，见证电影放映百年历史，集中展示了上世纪五六十年代以来大理电影放映的经典之作。通过老图片、老电影剧照和海报以及胶片电影放映设施设备、电影拷贝、电影宣传品等，向社会公众系统展示大理农村电影事业的发展历程。

五、项目实施内容

利用该项目保障档案馆各项工作安全、有序运行。每晚免费为群众放映两部广场电影，根据时代要求和需要，调整放映主题。开展爱国、科普、廉政教育，拓宽并发展公益性文化服务。

六、资金安排情况

2024由州本级财政资金安排48.00万元。

七、项目实施计划

在保障档案馆各项工作安全、有序运行的前提下，通过全年免费开放吸引古城游客，每年放映广场电影不少于600场次，开展白族大本曲表演不少于60场，举办相关宣传、教育等活动场次不少于6次，保证公益电影受益群众不少于5万人次。

八、项目实施成效

通过免费开放吸引古城游客，全面展示和宣传大理的历史文化、民族风情、自然风光、天然电影摄影棚以及改革开放以来全州经济社会发展走过的光辉历程，为广大人民群众提供了解电影发展的窗口，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活。

第三部分  大理州电影档案馆2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州电影档案馆2024年部门预算表

监督索引号53290000521100100111