大理州苍山电视转播台2024年部门预算编制说明

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大理州苍山电视转播台2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州苍山电视转播台2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州苍山电视转播台2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州苍山电视转播台2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州苍山电视转播台2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责29套中央广播电视节目无线覆盖任务（其中：电视12套，广播17套）。

2.负责9套省级广播电视节目无线覆盖任务（其中：电视4套，广播5套）。

3.负责5套州级广播电视节目无线覆盖任务（其中：电视2套，广播3套）。

4.负责全州应急调频广播网（“村村响”工程共75个发射站点）运行维护工作。

5.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：技术办公室、行政办公室、播出部、传输维护部、发射维护部、电力维护部、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、抓广播电视安全播出工作

做好2024年“元旦”、春节、“全国两会”“省两会”、“国庆”等重保期及其他重要时段保障期间广播电视节目安全播出任务。

2、抓播出设施设备日常维护

按照“不间断、高质量，既经济又安全”的广播电视技术维护总方针，认真做好播出机房、无线发射、信号传输、远动控制和电力保障各环节的技术维护和升级改造工作，积极开展设施设备维修维护及抢修任务，对山顶4092机房和山下台区机房设施设备维护检修，进一步提升广播电视安全播出后勤保障能力。

3、加强10KV电力线路维护，杜绝引发苍山森林火灾

一是加强10KV电力线路巡检力度；二是组织专业人员对10KV电力线路进行全线登杆检查维护，及时更换电线杆上有隐患的的器件；三是定期对防火隔离带进行集中清理，移除带内可燃物，及时修剪10KV电力线路安全通道树木，有效降低10KV电力线路引发苍山森林火险的隐患，保障播出机房供电安全。

4、抓大理州调频广播网运行维护管理工作

严格按照《大理州调频广播网运行维护安全播出管理办法》做好大理州调频广播网75个发射站点的安全播出运行维护管理工作，及时拨付各个发射站点的运维费，定期开展设备维护检修和管理工作，确保设备运行状态良好。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制25人，工勤人员编制1人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入557.32万元，其中：一般公共预算547.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.76万元。

与上年预算数对比增加52.54万元，增长10.41%，主要原因是今年较去年人员增加3人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入547.56万元，其中：本年收入547.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加56.33万元，增长11.47%，主要原因是今年较去年人员增加3人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出557.32万元。财政拨款安排支出547.56万元，其中：基本支出480.56万元，与上年预算数对比增加56.13万元，增长13.22%，主要原因是今年较去年人员增加3人，人员支出相应增加。项目支出67.00万元，与上年预算数对比增加0.20万元，增长0.30%，主要原因是非税收入成本性拨款专项资金增加了0.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务368.30万元，主要用于我台职工的工资福利支出以及单位的正常运转支出。

2.2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出67.00万元，用于保障单位有效履行其职能职责。

3.2080805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属补助。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.14万元，主要用于我台职工医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.92万元，主要用于我台职工医疗保险缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于我台职工医疗保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.55万元，主要用于我台职工住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.22万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购服务预算11.10万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.10万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算3.80万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有4个，分别是：应急调频广播网项目、州级广播电视节目无线覆盖项目、10KV专用输电线路苍山森林防火维修维护项目、非税收入成本性支出专项资金。项目绩效目标具体为：

项目1：应急调频广播网经费20.00万元。

绩效目标：完成好应急调频广播网运行维护工作，确保全州各族人民群众特别是边远山区群众及时了解州委、州政府2024年的中心工作及全州政治、经济、文化、各行各业改革开放取得的成果，构建公共服务体系。提高我州应急预警、抵御自然灾害能力。

项目2：州级广播电视节目无线覆盖经费30.00万元。

绩效目标：完成好州级广播电视节目无线覆盖工作任务，推动我州公益性广播电视事业发展，使州级广播电视节目无线覆盖全州广大农村和边远山区，确保全州各族人民群众特别是边远山区群众及时了解州委、州政府中心工作及全州政治、经济、文化、各行各业改革开放取得的成果，构建公共服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求。

项目3：10KV专用输电线路苍山森林防火维修维护专项经费10.00万元。

绩效目标：通过项目的实施，杜绝一切因线路运行维护不到位引发苍山森林火灾事故，确保苍山电视转播台广播电视节目安全播出。

项目4：非税收入成本性支出专项资金7.00万元。

绩效目标：大理州苍山电视转播台属广播电视安全播出一级重保单位，对台区公共安全要求较高。宿舍楼与办公楼和播出机房主楼毗邻，均坐落于工作区范围内。为确保广播电视节目安全播出，抓好“综治维稳”工作，杜绝公共公安事故隐患，采用协议招租方式进行出租。并按照州级行政事业单位国有资产出租管理相关文件要求，管理好出租国有资产的招租、合同签订、出租收益收缴等工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额227.13万元，其中，流动资产15.40万元，固定资产211.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加55.17万元，其中固定资产增加58.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产322.97平方米，资产出租收入27.24万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州苍山电视转播台2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

10KV专用输电线路苍山森林防火维修维护专项经费

二、立项依据

大理白族自治州人民政府办公室文件处理笺

三、项目实施单位

大理州苍山电视转播台

四、项目基本概况

大理州苍山电视转播台10KV专用高压输电线路全长约12.6公里，全线在苍山自然保护区和国家地质公园范围内，为保证供电安全并杜绝引发苍山森林火险，定期对10KV电力线路进行维护检修。

五、项目实施内容

1.定期对10KV电力线路进行巡检和维护，最大限度减少引发苍山森林火灾的隐患；

2.聘请专业供电部门对10KV电力线路进行全线登杆检查维护，针对提出的安全问题及时进行整改，消除安全隐患；

3.定期对防火隔离带进行集中清理，消除带内可燃物，修剪线路安全通道过高树枝，保证供电安全。

六、资金安排情况

2024年州级财政预算安排资金10.00万元

七、项目实施计划

1.每周1次安排专业技术人员对10KV电力线路进行巡检和维护，发现问题及时处理。

2.年内聘请专业供电部门对10KV电力线路进行全线登杆检查维护1次。

3.年内安排专人对10KV电力线路防火隔离带集中清理1次，并修剪隔离带内过高树枝，保证供电安全。

八、项目实施成效

大理州苍山电视转播台10KV电力线路维护项目，有效提高我台10KV电力线路的安全性、可靠性，最大限度消除苍山森林火灾隐患，进一步提高我台广播电视安全播出保障能力。

第三部分  大理州苍山电视转播台2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州苍山电视转播台2024年部门预算表

监督索引号53290000535900100111