大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理白族自治州科学技术局，简称大理州科技局，根据《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发<大理白族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办发〔2019〕33号），主要职责是：

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源保障共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县市对外科技合作与交流。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责州内省科学技术奖的提名和外国专家彩云奖的推荐。

14.根据省自然科学基金委的有关管理规定，负责州内省自然科学基金项目的推荐。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划资源配置与高新技术科、农业农村与社会发展科技科、外国专家管理与政策法规科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我单位将持续深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，瞄定“3815”战略发展目标和“两城一区、三个走在前”目标定位，围绕中心，服务大局，树牢“抓科技创新就是抓高质量发展牛鼻子”的理念，坚持以问题为导向、目的为导向，以科技创新指标提升为重点，以推动重点和新兴产业发展为首要任务，以“科技品牌”塑造为重要抓手，对标先进、争创一流，围绕全社会研发投入提升、新型研发机构培育创优和高新技术企业培育、技术合同登记工作、生物医药产业发展提质，以及科学技术服务业发展、科技招商引资、科技人才培引、科技项目争取和实施等重点工作挖掘特色亮点，开展科技创优提质工作。力争全社会研发投入年增长20.00%以上，2024年高新技术企业达到100户以上、技术合同成交额10.00亿元以上，内培外引新型研发机构2户以上，生物医药产业产值达84.00亿元以上，力争支撑GDP的科学研究和技术服务业指标完成年度目标任务、招商引资工作考核为优秀、人才述职评议为优秀、向上争取资金增长20.00%以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，事业编制0人，工勤人员编制1人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1154.20万元，其中：一般公共预算1154.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少49.30万元，下降4.10%，主要原因是：在职人员减少1人，工资津贴、社保缴费、工会经费、日常公用经费等支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1154.20万元，其中：本年收入1154.06万元，上年结转收入0.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1154.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少48.80万元，下降4.06%，主要原因是：在职人员减少1人，工资津贴、社保缴费、工会经费、日常公用经费等支出减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1154.20万元。财政拨款安排支出1154.20万元，其中：基本支出454.06万元，与上年预算数对比减少48.94万元，下降9.73%，主要原因是：在职人员减少1人，工资津贴、社保缴费、工会经费、日常公用经费等支出减少；项目支出700.14万元，与上年预算数对比增加0.14万元，增长0.02%，主要原因是：上年招商引资目标考核激励奖补经费结转0.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”0.14万元，主要用于开展招商引资相关接待支出。

2.“2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行”345.04万元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体是行政人员工资、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、物业管理费、会议费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.“2060199科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出”150.00万元，主要用于我单位开展创新引导与科技型企业培育相关活动支出。

4.“2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出”550.00万元，主要用于支持大理州内具有较强研发实力且无不良信用记录，具有合法生产经营活动的独立法人资格的企业或其他组织，实施一批基础研究、重点研发、重大科技、创新引导与科技型企业培育项目，以及支持州级院士专家工作站建设。

5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.40万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

6.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”17.37万元，主要用于我单位人员医疗保险缴费支出。

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”13.86万元，主要用于我单位人员医疗补助支出。

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.85万元，主要用于我单位人员大病医保缴费等其他医疗支出。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”34.54万元，主要用于我单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.82万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算7.62万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.04万元，与上年预算数对比增加2.14万元，增长112.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为2.14万元，与上年预算数对比增加2.14万元，因2023年初预算数为0.00万元，故无增长比例。国内公务接待批次为26次，共计接待260人次。

增加的主要原因是：上年公务接待费相关专项经费需进一步报批，年初尚不能细化至具体经济科目，2024年公务接待费根据科技招商引资、招才引智工作实际需要并参考往年支出情况合理计划，按程序报批纳入年度预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，具体是：大理州科技计划项目。项目绩效目标具体为：

引导全社会加大研发投入，研究与试验发展经费投入年增长20.00%；加大科技型企业培育力度，2024年末高新技术企业数量达到91户，省级及以上科技型中小企业数达到500户，高新技术企业总收入达到360.24亿元，高新技术产品（服务）收入达到307.74亿元；面向社会公开征集科技计划项目25个以上；形成专利5个以上；发表论文15篇以上；开展技术培训，培训500人次以上；带动50户以上农户增收；技术市场成交合同金额达到10.00亿元；加强人才引进，省州级院士专家工作站数量达到63个以上；加强项目绩效管理，项目验收合格率达到95.00%以上，大理州科技活动被省级以上媒体报道5篇以上，项目总体满意度达到90.00%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排55.67万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4.80万元，下降7.94%，主要原因是：在职人员减少1人，相关支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额56.21万元，其中，流动资产25.98万元，固定资产25.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.90万元，其中固定资产减少12.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州科技计划项目资金。

二、立项依据

《中华人民共和国科学技术进步法》，大理白族自治州人民政府印发的《大理州科技领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（大政办发〔2020〕53号）、《大理州“十四五”科技创新规划》(大政办〔2022〕20号)，州科技局、州委组织部、州财政局、州人社局印发的《大理州院士专家工作站建设管理办法(试行)》（大科联发〔2023〕4号）。

三、项目实施单位

大理白族自治州科学技术局。

四、项目基本概况

围绕大理州“十四五”科技创新规划布局和州委、州政府重要部署，加大财政科技投入，引导全社会研发投入增长，科技助力现代化产业体系构建、生态文明建设、乡村振兴战略实施，统筹推进若干重大科技项目，优化升级研发平台，取得一批具有重要影响力的科技创新成果，支撑大理经济高质量发展。

五、项目实施内容

组织大理州内具有较强研发实力且无不良信用记录，具有合法生产经营活动的独立法人资格的企业或其他组织，实施一批基础研究、重点研发、重大科技、创新引导与科技型企业培育项目，支持州级院士专家工作站建设。

六、资金安排情况

2024年大理州科技计划项目资金预算700.00万元，一是用于支持州级院士专家工作站建设，二是用于面向社会公开征集一批基础研究、重点研发、重大科技、创新引导与科技型企业培育项目，三是用于州级科技管理部门开展科技创新相关活动支出。

七、项目实施计划

通过公开发布项目申报指南，面向社会公开征集基础研究、重点研发、重大科技、创新引导与科技型企业培育项目，由县市科技管理部门推荐，州科技局业务主管科室初审，组织专家评审，报请州财政局、州人民政府审批，并及时公示，遴选出符合条件的项目，由州科技局与具体项目实施单位签订项目任务书。根据州政府批复，州科技局与财政联合下达文件，财政下拨经费，实施单位具体实施项目，州财政局、州科技局监管项目执行。项目实施期一般为一年，最长不超过三年，实施期满由州科技局牵头组织验收。

八、项目实施成效

2024年大理州科技计划项目旨在加大财政科技投入，引导全社会研发投入增长，科技助力现代化产业体系构建、生态文明建设、乡村振兴战略实施，统筹推进若干重大科技项目，优化升级研发平台，取得一批具有重要影响力的科技创新成果，支撑大理经济高质量发展。

第三部分  大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州科学技术局(本级)2024年部门预算表

监督索引号53290000530600200111