大理州生态环境局大理分局2024年部门预算编制说明

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大理州生态环境局大理分局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州生态环境局大理分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州生态环境局大理分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州生态环境局大理分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州生态环境局大理分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据大理州生态环境局、中共大理州委机构编制委员会办公室文件《关于印发大理白族自治州生态环境局大理分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（大环发[2019]84号），主要职责是：负责建立健全生态环境基本制度,对大理市生态环境保护工作实施统一监督管理；负责牵头组织贯彻落实国家、省州市生态文明建设的方针、政策及相关法律法规；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理大理市减排目标的落实；负责生态环境领域内固定资产投资项目申报；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责执法监测工作；负责应对气候变化工作；组织协调开展大理市生态环境保护督查整改工作；组织开展大理市生态环境保护执法检查和监督活动；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；完成大理州生态环境局和大理市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、生态文明建设科、污染防治科、行政审批科、大理州生态环境局大理分局环境监测站。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，大理州生态环境局大理分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平生态文明思想，认真贯彻落实州、市政府和上级环保部门决策部署，坚决扛起生态环境保护政治责任，认真履行职能职责，按照州、市工作任务认真部署2024年洱海保护治理及流域转型发展各项工作任务。一是强化政治站位，切实抓好洱海保护治理，二是强化服务，助推经济社会高质量发展，三是着力解决突出环境问题，坚决打赢污染防治攻坚战，四是持续加强生态保护宣传，助推绿色高质量发展，五是加强环保系统全面从严治党，推进干部队伍能力建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制11人，事业编制32人，工勤人员编制1人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆超编的原因是：超编1辆为上级配发的大理州生态环境局大理分局环境监测站监测业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1840.06万元，其中：一般公共预算1840.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少264.95万元，下降12.59%，主要原因是：上年结转结余减少导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1840.06万元，其中：本年收入955.06万元，上年结转收入885.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款955.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少264.95万元，下降12.59%，主要原因是：上年结转结余减少导致。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1840.06万元。财政拨款安排支出1840.06万元，其中：基本支出887.06万元，与上年预算数对比增加8.61万元，增长0.98%，主要原因是职工工资、养老保险及医疗保险等财政补助部分有所增加；项目支出953.00万元，与上年预算数对比减少273.56万元，下降22.30%，主要原因是：上年项目结转结余减少和当年度财政安排的项目支出减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出86.62万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费支出。

2．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.89万元，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出。

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.16万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费支出。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于工伤保险、失业保险费等单位缴纳部分的经费支出。

5．2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行676.76万元，主要用于工资及日常工作开支等支出。

6．2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其它环境保护管理事务支出40.00万元，主要用于污染防治攻坚战、洱海保护、环保督察、监察执法等生态环境重点工作正常开展支出。

7．2110301节能环保支出—污染防治—大气885.00万元，主要用于保障大理市新能源烤房建设项目正常开展支出。

8．2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察28.00万元，主要用于环境执法成本支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.57万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.80万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为2.70万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降3.57%，国内公务接待批次为29次，共计接待267人次。

减少的主要原因是：我单位认真落实“三公”经费只减不增原则，严格执行公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：大理分局生态环境保护专项经费项目、大理分局生态环境执法成本性支出补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理分局生态环境保护专项经费项目，经费预算40.00万元。

绩效目标：确保大理分局环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作的顺利开展。

项目2：大理分局生态环境执法成本性支出补助经费项目，经费预算28.00万元。

绩效目标：做好本部门完成对建设项目“三同时”环境现场监察、对污染源的污染物排放情况和污染治理设施运行情况监察、对排污许可证和限期治理项目的执行情况的监察、对自然生态保护和农业生态的监察、对危险废物的环境监察工作、对重点企业实施重点监察，调查处理环境污染事故和纠纷、“12369”环保热线举报处理、环保行政处罚和违法案件的调查取证、环境监督管理、加大对洱海流域环境保护治理工作监察督察执法。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排78.03万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1.05万元，下降1.33%，主要原因是在职实有人员减少，导致机关运行经费预算数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1698.29万元，其中，流动资产806.14万元，固定资产892.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1024.58万元，其中固定资产增加748.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州生态环境局大理分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理分局生态环境保护专项经费项目

二、立项依据

项目立项依据为《中华人民共和国环境保护法》《关于进一步深化生态环境监管服务推动经济高质量发展的意见》（环综合〔2019〕74号）、《排污许可管理条例》《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20号）等。

三、项目实施单位

大理州生态环境局大理分局

四、项目基本概况

项目主要为保障环境监测、环境执法、污染防治攻坚战等相关工作的顺利开展。

五、项目实施内容

保障环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作正常开展，为生态环境保护工作提供科学依据。

六、资金安排情况

2024年州级预算安排大理州生态环境局大理分局生态环境保护专项经费40.00万元。

七、项目实施计划

完成2024年环境监测、环境执法、建设项目评估、污染防治攻坚战、生态环境保护督察等相关工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，有效提升环境监测、环境执法水平，推动建设项目环境影响评价工作开展，县域生态环境质量得到有效改善。

第三部分  大理州生态环境局大理分局2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州生态环境局大理分局2024年部门预算表

监督索引号53290000871300200111