大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算编制说明

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大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位承担执业（助理）医师资格、卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生技术高级职称实践能力考试、医师定期考核考试事务工作；负责全州卫生健康信息化规划拟定、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作，负责健康医疗大数据应用，承担全州卫生健康综合统计工作；承担全州医疗机构的医疗安全、医疗质量综合督导和评价工作等；承担医疗事故技术鉴定受理和组织相关工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州卫生健康委员会所属全额供给事业单位，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医学考试科、医疗事故鉴定办公室、医疗评价科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1．突出政治建设，持续加强新时代党的创新理论武装。始终把学习贯彻党的科学理论作为思想武装的首要任务，引导广大党员干部认真学习宣传贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把学习成果转化为奋进新征程、建功新时代的工作实效，奋力开创中心全面工作高质量发展新局面。

2．突出凝心聚力，认真做好党建日常工作。按照全州“互联网+党建”一张网全覆盖的工作目标，全面完成了党建信息化平台安装，8名在职党员100%在“云岭先锋”APP完成实名注册，党员头像全部使用标准证件照，对1名退休党员信息进行“老党员”信息标注。以宣传学习贯彻党的二十大精神系列活动为契机，认真组织开展“三会一课”“主题党日”等活动，并认真完成智慧党建数据维护。党支部在抓好党建工作的同时，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，率先垂范，扎实开展各项工作。

3．医学考试工作。今年1-2月份，主要组织并顺利完成了卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试的资格审核工作，目前正在落实4月份的护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试前期准备工作，同时开展2024年医师资格考试资格审核工作。

4．医疗机构综合评价和信息化建设工作。认真完成医药卫生体制改革、卫生健康信息化建设相关工作。

5．医疗事故技术鉴定工作。中心成立之后就及时组织开展了相关工作发放了完善专家库通知，完成了全国医疗事故鉴定系统数据录入工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入284.28万元，其中：一般公共预算284.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加19.38万元，增长7.32%，主要原因是：大理州机构调整，成立新单位，业务划转项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入284.28万元，其中：本年收入284.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加19.38万元，增长7.32%，主要原因是：大理州机构调整，成立新单位，业务划转项目支出增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出284.28万元。财政拨款安排支出284.28万元，其中：基本支出224.28万元，与上年预算数对比减少30.62万元，下降12.01%，主要原因是2023年人员结构调整，在职死亡1人，退休1人工资福利支出减少；项目支出60.00万元，与上年预算数对比增加50.00万元，增长500.00%，主要原因是中心业务划转，增加了医学考试及医疗事故鉴定项目经费。

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出284.28万元，按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.44万元，主要用于职工养老保险缴费。

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出182.69万元，主要用于职工工资和公用经费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出9.78万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—公务员医疗补助7.43万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—其他事业单位医疗支出1.09万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2210201卫生健康支出—住房公积金支出13.85万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2100407公共卫生支出—其他专业公共卫生机构支出47.00万元，主要用于医学考试劳务费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.76万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年预算数对比一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.10万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降66.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

减少的主要原因是：业务划转，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比一致无增减变化。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比一致无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年预算数对比一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有3个，分别是非税收入成本性返回考试经费项目、医疗事故鉴定费用成本性支出补助经费项目、房租收入成本性支出资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：非税收入成本性返回考试经费项目，项目资金47.00万元。

绩效目标：组织完成2024年大理州卫考、护考业务工作。

项目2：医疗事故鉴定费用成本性支出补助经费项目，项目资金3.00万元。

绩效目标：组织实施2024年医疗事故鉴定工作。

项目3：房租收入成本性支出项目，项目资金10.00万元。

绩效目标：单位基础设施建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额92.57万元，其中，流动资产52.67万元，固定资产35.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.15万元，其中固定资产增加4.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入14.00万元，其中出租资产82.00平方米，资产出租收入14.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

非税收入成本性返回考试经费项目

二、立项依据

大理州人力资源和社会保障局大理州财政局关于明确州级各类考试考务经费相关事宜的报告

三、项目实施单位

大理州卫生健康综合服务中心

四、项目基本概况

严格按照国家、省卫生健康委和国家医学考试中心、国家卫生健康人才交流服务中心及省卫生健康人才交流中心的有关要求和规定，认真组织实施2024年全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试、卫生技术高级职称实践能力考试。

五、项目实施内容

认真组织实施2024年全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试、卫生技术高级职称实践能力考试。

六、资金安排情况

非税收入成本性返回考试经费项目，项目资金47.00万元。

七、项目实施计划

2024年一般公共预算资金全年征收计划为70.00万元，一般公共预算资金成本性支出47.00万元。

八、项目实施成效

为医务工作者资格准入、职称晋升提供了服务，进一步提升了大理州医疗卫生队伍的总体水平。

第三部分  大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州卫生健康综合服务中心2024年部门预算表

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