中共大理州委老干部局机关2024年单位预算编制说明

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中共大理州委老干部局机关2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  中共大理州委老干部局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中共大理州委老干部局机关2024年单位预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中共大理州委老干部局机关2024年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中共大理州委老干部局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策和决策部署。

2.履行全州离退休干部宏观服务管理职能，按照分级管理原则，指导、协调和督促全州各级各单位（单位）贯彻落实好离退休干部工作各项方针、政策和规定。认真做好各项服务管理工作。

3.参与制定全州离退休干部工作具体政策和措施，制定单位规章并组织实施，对离退休干部宏观服务管理工作中的重大问题进行调查研究，并向州委、州政府提出建议。

4.负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，以党的政治建设为统领，不断加强和改进离退休干部思想政治工作，协同州委组织部抓好全州离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。指导全州老干部党校工作。

5.引导全州离退休干部发挥独特优势，围绕中心、服务大局，组织开展好为党和人民事业增添正能量活动。

6.督促落实离退休干部各项政治待遇、生活待遇和文化待遇，并针对出现的各种新情况新问题，研究和制定有关政策和措施。

7.指导做好易地安置离休干部服务管理工作。健全和完善特殊困难离退休干部帮扶机制，制定加强特困帮扶工作具体办法。

8.加强老干部学习活动阵地建设，指导全州干休所、老干部活动中心(室)、老干部（老年）大学建设、管理和服务工作；统一管理所属事业单位。

9.负责全州离退休干部丧事工作的政策和业务指导，并参与州委交办的重要丧事处理工作。

10.指导和加强全州离退休干部及其工作的舆论宣传，认真办好《大理老干部工作情况交流》期刊。

11.指导全州老干部社团开展活动。

12.统筹推进全州离退休干部工作信息化建设。

13.负责加强离退休干部工作单位及其队伍的自身建设。

14.完成州委、州政府及州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为中共大理州委老干部局所属中共大理州委老干部局机关（全额供给行政单位），共设置3个内设机构，包括：办公室、政治建设科、服务保障科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年全州离退休干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代组织路线，认真贯彻落实中央和省、州党委要求，坚持稳中求进、守正创新，聚焦“五个着力”，一体推进离退休干部党的建设、服务管理、作用发挥、创新发展和老干部工作单位自身建设，全面创优，不断开创新时代大理老干部工作高质量发展新局面。

一是着力强化政治引领，全面加强离退休干部党的建设。突出旗帜鲜明讲政治的要求，引导离退休干部党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，开展“听党话、感党恩、跟党走”教育。落实离退休干部思想政治建设意见，引导老同志思想常新、理想永存。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为老年大学、老干部党校、老干部活动中心学习教育的中心内容。按照“一支部一特色一面旗”，开展离退休干部“模范党支部”创建工作。抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度落实，围绕“七一”和新中国成立75周年时间节点，开展系列活动。落实离退休干部党支部书记队伍建设指导意见、党建联络员制度，举办全州离退休干部党支部书记培训班。

二是着力强化精细精准，认真做好离退休干部服务管理。落实精准化建设工作细则，修订完善《关于深化离休干部“1+3”精准服务工作的若干措施》。开展“送健康”活动，举办健康知识讲座，开展“苍洱爱老志愿服务”行动。严格落实“五必访”等制度，在重要纪念日、老年节、春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。落实干部退休荣誉制度，州级开展1期新退休干部适应性培训。落实《云南省进一步加强离退休干部教育管理若干措施（试行）》，认真组织学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，有针对性地开展党性党风党纪典型案例教育，引导老同志保持晚节。坚持开展离退休干部遍访工作，开展“情暖夕阳走基层”暖心活动，看望慰问生活上有特殊困难的离退休干部和已故离休干部无固定收入配偶。落实特困帮扶工作办法，注重对身患重病、长期卧病在床、空巢独居老同志关心关爱，做好特困老干部帮扶工作。

三是着力发挥优势作用，建立健全正能量活动平台载体。锚定省委“3815”战略、大理“两城一区、三个走在前”发展目标，深化拓展“银耀苍洱”工作品牌，抓好“白州银发”助力乡村振兴、生态文明建设、基层治理、民族团结进步等“云岭银发助力+”行动，打造一批涵盖不同类型示范点。结合新中国成立75周年，开展符合老同志实际、形式多样的活动，组织参加全省离退休干部第三届展览展示展演活动。认真做好全国全省离退休干部先进集体和先进个人的推荐工作，进一步营造尊老敬老、崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围，选树推荐全省“最美银发志愿服务团队”和“最美银发志愿者”。

四是着力强化转型升级，努力实现老干部工作创新发展。落实离退休干部学习活动阵地规范化建设办法，积极争创省级典型。老年大学坚持政治立校，强化思想引领，老干部活动中心突出公益性，丰富活动内容，增强吸引力，加快推进数字化建设。落实“制度落实年”行动，探索建立老干部工作制度落实情况评估反馈机制，适时修订完善制度，使各项制度与新时代要求同频共振，更加务实管用。

五是着力强化队伍建设，抓实抓好工作者综合素质提升。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，打造政治坚定、作风优良、业务精通的干部队伍，争做有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为的老干部工作者。创新“比学赶超”形式，开展“学习政策、破解难题、落实制度、促进发展”活动，举办全州离退休干部工作者综合能力提升培训班。选编近三年全州离退休干部工作调研课题成果。统筹运用各类媒体，不断壮大主流声音。做好离退休干部统计工作。广泛动员社会力量参与离退休干部工作理论研究。健全完善离退休干部信息库。管好“大理老干部工作”微信公众号。举办系统管理员操作培训，实施“智慧助老”工程，帮助老同志跨越数字鸿沟。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入315.64万元，其中：一般公共预算315.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少33.87万元，下降9.69%，主要原因是：2024年纳入预算编制人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入315.64万元，其中：本年收入315.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少33.87万元，下降9.69%，主要原因是：2024年纳入预算编制人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出315.64万元。财政拨款安排支出315.64万元，其中：基本支出213.64万元，与上年预算数对比减少44.87万元，下降17.36%，主要原因是纳入预算编制人数减少，人员经费减少；项目支出102.00万元，与上年预算数对比增加11.00万元，增长12.09%，主要原因是：2024年学习小组学习活动经费预算增加，拟开展示范示范党支部创建，老干部工作者业务培训等老干部工作经费补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”261.38万元，主要用于保障中共大理州委老干部局机关各项工作正常开展所需的人员经费及公用经费等。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.53万元，主要用于缴纳局机关在职干部职工养老保险。

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2.27万元，主要用于发放遗属生活补助。

4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”7.78万元，主要用于局机关行政人员医保缴费。

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”8.89万元，主要用于局机关行政人员公务员医疗补助缴费。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.01万元，主要用于局机关行政人员大病医疗补充保险等缴费。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”15.78万元，主要用于局机关行政人员住房公积金补助。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付收入。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算1.59万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，预算数与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：老干部工作经费、大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费。项目绩效目标具体为：

项目1：老干部工作经费55万元。

绩效目标：落实离退休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，建立健全关怀帮扶机制，做好特殊困难帮扶，重要节假日开展走访看望，做好思想政治建设工作，加强党组织规范化建设，引导发挥优势作用，实施干部退休荣誉制度，加强离退休干部学习活动阵地建设，加强老干部工作队伍建设，加强调查研究，做好州委、州政府中心工作。

项目2：大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费47万元。

绩效目标：认真贯彻落实中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》（大办通〔2016〕2号）规定，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的每个党支部或学习小组每年补助6000元，30人及其以下的每个党支部或学习小组每年补助4000元，供离退休干部党支部或学习小组使用，为离退休干部党支部或学习小组正常学习活动提供经费支持。确保州级离退休干部党支部及学习小组活动经费正常拨付，学习活动正常开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排29.90万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4.64万元，下降13.43%，主要原因是纳入2024年预算人员减少，以人数预算的运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额75.86万元，其中，流动资产13.92万元，固定资产57.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增长22.40万元，其中固定资产增加31.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.79万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  中共大理州委老干部局机关2024年单位预算财政项目文本

一、项目名称

大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费。

二、立项依据

中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》的通知（大办通〔2016〕2号）。

要建立健全离退休干部党支部（或学习小组）活动费保障机制。从2016年起，各级财政要以上年末老干部工作部门统计数据为依据，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的离退休干部党支部或学习小组每年至少6000元，30人及其以下的离退休干部学习小组每年至少4000元的标准，纳入同级部门（单位）预算，拨离退休干部党支部或学习小组所在部门（单位）或牵头部门（单位）管理使用。

三、项目实施单位

中共大理州委老干部局。

四、项目基本概况

认真贯彻落实中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》（大办通〔2016〕2号）规定，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的每个党支部或学习小组每年补助6000元，30人及其以下的每个党支部或学习小组每年补助4000元，供离退休干部党支部或学习小组使用，为离退休干部党支部或学习小组正常学习活动提供经费支持。2024年预算为州级86个离退休干部党组织（学习小组）提供经费保障，其中30人以上63个，30人以下23个，预算资金47.00万元。

五、项目实施内容

根据2022年末申报离退休干部党支部（学习小组）数量，按30人以上的以每个党支部或学习小组6000元，30人及其以下的以每个党支部或学习小组4000元的标准，拨付年度学习活动经费，保障各党支部（学习小组）活动正常开展。

六、资金安排情况

州级财政安排年度预算资金47.00万元。

七、项目实施计划

根据工作安排及做法，州委老干部局拟于3月对州级各单位申报离退休干部党支部（学习小组）情况进行梳理核验，对学习活动开展情况进行调研，形成2024年经费拨付方案。于2024年4月前完成经费拨付。

八、项目实施成效

大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费实施以来，有力地促进了离退休干部的思想政治建设。一是为离退休干部思想政治建设提供保障，各党支部（学习小组）把离退休干部特别是非党离退休干部有效地组织起来进行学习活动，能把离退休干部紧紧团结在党组织的周围，正面引导离退休干部支持理解党委、政府的工作。二是学习小组都明确了组织机构，以党组织带建的，由支部书记任组长、副书记或支委任副组长。人数较多还按就近就便原则划分为若干小组。三是大部分单位都能为离退休干部学习小组提供专门的学习场所，或者按共建共用、一室多用的原则，明确了固定的学习场所，为开展学习提供了必要条件。四是在组织学习形式上，大部分学习小组创造性地将党支部、学习小组和老年协会相结合起来，统分结合，各履其责，各行其是。五是学习紧扣党委、政府中心工作，紧扣乡村振兴、洱海保护治理等重点工作，积极支持本部门或当地党委、政府或本部门（单位）的工作，为党和人民事业凝聚、释放、传递正能量。

第三部分中共大理州委老干部局机关2024年单位预算表

（详见附件）

附件：中共大理州委老干部局机关2024年单位预算表

监督索引号53290000177900400111