大理州湿地保护管理中心2024年单位预算编制说明

监督索引号53290000871400500000

大理州湿地保护管理中心2024年单位预算编制说明

 

目录

 

第一部分  2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  2024年单位预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   2024年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

本单位的主要职能：研究拟定我州湿地保护的方针政策及有关的标准、规章、规范，组织起草我州湿地保护法律法规，并监督实施。组织编制和协调实施我州湿地保护中长期规划和相关专项规划；指导县市编制湿地保护规划，协调指导全州湿地保护项目实施。监督检查国家和省级财政下达的湿地保护管理、湿地公约履行等专项经费的使用情况；组织指导湿地保护、生态恢复以及相关国家项目的监管工作。拟定和组织实施开发建设活动对湿地生态影响评价等管理制度；组织协调并监督对湿地生态有影响的开发利用活动、国家重要湿地保护、生态建设和恢复工作；指导并监督湿地自然保护区管理并参与相关开发建设活动对湿地环境影响评价工作。组织协调我州湿地调查统计、动态监测、信息工作和湿地科学研究协调工作；负责组织全州湿地保护管理培训和科技成果推广。组织开展湿地保护对外合作与交流，协调湿地资源各相关管理部门对我州湿地进行科学、规范管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、资源监测室和湿地生态室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成5个中央财政湿地保护与恢复项目实施方案批复，并推进项目实施；完成本年度湿地资源监测工作；完成年度湿地科普宣传工作；完成湿地保护管理培训1次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入136.11万元，其中：一般公共预算13.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少8.58万元，下降5.9%，主要原因是：2023年12月我单位调出1名人员，2024年预算减少工资、医保、社保、公积金8.58万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年单位财政拨款收入136.11万元，其中：本年收入136.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少8.58万元，下降5.9%，主要原因是：2023年12月我单位调出1名人员，2024年预算减少工资、医保、社保、公积金8.58万元。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出136.11万元。财政拨款安排支出136.11万元，其中：基本支出126.11万元，与上年预算数对比减少8.58万元，下降6.4%，主要原因是2023年12月我单位调出1名人员，2024年预算减少工资、医保、社保、公积金8.58万元；项目支出10.00万元，我单位2024年项目支出预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.09万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5.81万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.70万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.47万元，主要用于缴纳职工生育保险。

5．“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”95.92万元，主要用于本单位工资、公务经费等支出。

6．“2130212农林水支出—林业和草原—湿地保护”10.00万元，主要用于湿地科普宣传、保护管理培训、项目指导督促等业务支出。

7．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”8.12万元，主要用于本单位缴纳职工公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降9.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降9.1%，国内公务接待批次为12次，共计接待62人次。

减少的主要原因是：按要求厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：湿地保护项目。项目绩效目标具体为：

项目：湿地保护项目10.00万元。

绩效目标：开展湿地保护科普宣传，开展湿地保护管理培训，开展湿地资源监测。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额12.94万元，其中，流动资产2.39万元，固定资产10.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.65万元，其中固定资产减少6.68万元，减少原因为固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

湿地保护。

二、立项依据

大理白族自治州湿地保护条例。

三、项目实施单位

大理州湿地保护管理中心。

四、项目基本概况

开展年度湿地保护科普宣传，开展年度湿地保护管理培训，开展年度湿地资源监测。项目实施期限：2024年1月至12月。

五、项目实施内容

开展年度湿地保护科普宣传1次，发放宣传册1000份，开展年度湿地保护管理培训1次，开展年度湿地资源监测，形成上级下发的湿地图斑核实工作。

六、资金安排情况

安排10.00万元。

七、项目实施计划

2024年2月开展实施科普宣传1次，8月开展湿地保护管理培训1次，10月完成湿地资源图斑核实工作。

八、项目实施成效

通过开展湿地科普宣传活动，提高大众对湿地保护的认知，加强全社会共同保护湿地的氛围；通过开展湿地保护管理培训，提高县市及相关部门湿地保护业务水平，圆满完成各项任务；完成年度湿地监测工作，完成上级下发的湿地图斑核实工作，实现动态监测湿地资源变化，为科学决策提供依据。

 

第三部分 2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州湿地保护管理中心2024年部门预算表

监督索引号53290000871400500111