大理州民政精神病医院2024年部门预算编制说明

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大理州民政精神病医院2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州民政精神病医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州民政精神病医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州民政精神病医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州民政精神病医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属大理州民政局主管的社会福利事业单位和社会优抚性医院，主要职能是为滇西地区的复退军人、民政优抚对象中的精神病患者和社会上的精神病患者提供精神科的治疗与康复，并对精神科从事相应的临床实践及科研工作，为我州的心理卫生事业的发展作出积极的贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：院长办公室、医务科、财务科、办公室、总务科、一病区、二病区、三病区、门诊部、护理部、控感办、防保科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升收治能力。巩固面向全州民政救助、兜底对象、城市三无人员和复退军人中的精神病患者的收治中心地位，与全州12县市建立绿色通道，双向转介精神障碍患者，畅通医院治疗与社区康复通道，做到“应收尽收，应治尽治”，发挥好收治中心的作用，切实履行维护社会和谐稳定的职责。

2、建立市区门诊，不断方便就诊患者。在下关市区建立门诊部，与省内外医院建立合作机制，定期邀请专家到市区门诊坐诊，不断提升医院就诊水平，为患者提供更好的服务。

3、完善制度建设。构建更加完备的医院管理组织体系，建立更加科学、合理、机动、灵活的用人机制;完善医院管理制度，切实做到用制度管人，按制度办事;完善人事薪酬制度改革，建立合理的薪酬分配办法，提升医院管理水平。

4、重视宣传，增加品牌意识。进行多层次、多渠道的宣传活动，线上与线下宣传相结合，促进公众对精神卫生知识知晓率的同时提高医院知名度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人，工勤人员编制0人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入2455.64万元，其中：一般公共预算1495.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入959.99万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加334.78万元，增长15.8%，主要原因是：事业收入预算采用以支定收，根据往年预算的执行情况分析，在2024年的预算中增加了一个机动经费支出项目，所以，收入也增长。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1495.65万元，其中：本年收入1390.52万元，上年结转收入105.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1390.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加30.19万元，增长2.1%，主要原因是：2024年实有人员为84人，比2023年同期增加2人，所以财政拨款收入较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出2455.64万元。财政拨款安排支出1495.65万元，其中：基本支出1494.65万元，与上年预算数对比增加180.19万元，增长13.7%，主要原因是：2023年底下拨的财政拨款中用于业务发展支出的经费结转到2024年继续支付，所以基本支出较上年有所增长；项目支出1.00万元，与上年预算数对比减少150.00万元，下降99.3%，主要原因是：2024年项目支出较2023年减少，只有周转房维修补助项目的支出，无其他项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”140.61万元，主要用于用于在职人员单位部分养老保险缴费支出。

2.“2080801死亡抚恤”0.78万元，主要用于遗属人员补助。

3.“2081005社会福利事业单位”1062.37万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

4.“2100205精神病医院”105.13万元，主要用于单位业务开展的相关支出。

5.“2101102事业单位医疗”60.84万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出。

6.“2101103公务员医疗补助”36.38万元，主要用于在职人员医疗补助经费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”5.94万元，主要用于在职人员工伤保险和生育保险。

8.“2210201住房公积金”83.60万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额93.04万元，其中：政府采购货物预算31.89万元、政府采购服务预算61.15万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.60万元，与上年预算数对比增加3.80万元，增长79.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.0%，国内公务接待批次为12次，共计接待63人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为7.60万元，与上年预算数对比增加3.80万元，增长100.0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算7.60万元，与上年预算数对比增加3.80万元，增长100.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：经核实我单位编制车辆为3张，实有车辆3张，其中特种专业技术用车2张，综合保障业务用车1张，与上年相比编制内实有车辆数增加，按现有的车辆类型，车均核拨标准也增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，具体为：职工周转房维修补助经费，项目绩效目标具体为：

项目：职工周转房维修补助经费1.00万元。

绩效目标：完成职工周转房的地面维修，保障居住人员人身安全以及提升居住的舒适度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额5250.67万元，其中，流动资产880.87万元，固定资产4183.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产185.22万元，其他资产1.07万元。与上年相比，本年资产总额减少5412.98万元，其中固定资产减少142.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州民政精神病医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

职工周转房维修补助经费

二、立项依据

根据我单位上缴的国有资产出租出借收入的一定比例进行返还。

三、项目实施单位

大理州民政精神病医院

四、项目基本概况

职工周转房由本院外聘职工租住，职工周转房年久失修，根据医院维修计划需进行维修。

五、项目实施内容

进行地砖和地板条的更换。

六、资金安排情况

2024年预算资金1.00万元，全部用于周转房地砖和地板条的更换。

七、项目实施计划

预计在2024年11月30日前完成维修。

八、项目实施成效

完成职工周转房的地面维修，保障居住人员人身安全以及提升居住的舒适度。

第三部分  大理州民政精神病医院2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州民政精神病医院2024年部门预算表

监督索引号53290000931400100111