云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算编制说明

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云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大理白族自治州地方海事局（大理州航务管理处）是交通部门设置的对内河交通安全实施统一监督的主管机关，是代表国家行使水上交通安全的执法部门。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》、《中华人民共和国航道管理条例》等有关法律、法规和规章，依法行使辖内水上安全监督、船舶检验、水运交通市场秩序的审查和监督管理、航道航标、渡口码头规划建设等管理职能。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州交通运输局所属二级全额供给参公单位，共设置9个内设机构，包括：局办公室、财务科、党建办公室、水运管理科、规划建设科、船员管理科、船舶检验科、安全监督科、船舶与港口污染防治办公室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党的建设和党员教育管理工作。

（1）进一步加强组织建设。强化支委班子建设，提升党建工作能力和水平，创新活动组织方式，提升党员参与度。

（2）进一步强化党员教育管理。按照党章的规定和合格党员的标准，对党员严格要求严格管理。

（3）严格执行“三会一课”。组织开展好“三会一课”和主题党日等活动，把制度规定落到实处，同时结合支部工作实际，加强自有动作创新，做到党建和业务工作统筹推进。

（4）进一步加强规范化建设。按照党支部规范化建设“五个基本”的要求，扎实推进各项工作，提升支部工作水平，进一步发挥战斗堡垒作用。

2.不断提升安全监管和应急搜救能力。

（1）在通航水域不断扩大，通航里程不断增加的情况下，继续以安全监管工作为中心，确保水上交通安全形势持续稳定。强化现场监督管理，继续抓好重点时段、重点港口码头的安全监管，严厉打击非法载客行为。突出抓好源头管理，严把船舶检验关、船员适任关、水路运输企业经营资质管理，定期开展水上综合应急演练，落实乡镇船舶四级安全管理责任制，多措并举确保水路运输市场健康有序发展。

（2）加强应急搜救能力建设，持续完善大理州水上应急通讯录及社会救助力量信息库，积极向上申请经费，购置水下探测仪、水下机器人和可跨库区拖移的小型应急搜救艇等新装备，对应急物资及时补充更新。

3.加强对水路运输企业的服务管理并严格落实船舶的准入管理。

（1）不断强化监管工作，采取定期巡查检查和不定期抽查检查相结合的方式，加大检查频次。调整船舶航线，避免大理洱海水域内船舶穿越洱海饮用水源地一级保护区、国家级自然保护区，确保水路运输企业正常营运。

（2）不断加大对全州水运企业的扶持力度，多措并举，加强统筹，水路客货运量做到应统尽统、科学统计，力争使2024年水路客货运输量恢复到2019年的水平。

（3）按照《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》《洱海保护管理条例》相关规定，落实统一审批、总量控制和入湖许可制度，严把船舶准入关口。

4.协调推进洱海流域新能源船舶推广应用。

（1）进一步分析洱海旅游发展的目标和定位，科学应对保护和发展的需求，实现绿水青山就是金山银山的目标，按照洱海流域营运船舶先试先改的原则，一律不再审批传统动力营运船舶、施工作业船舶、企业自用船舶和公务船舶的更新，逐步淘汰传统动力各类船舶，继续协调推进洱海流域传统动力船舶的淘汰更新改造工作。

（2）合洱海流域新能源船舶更新战略，进一步提升全州码头渡口的环保硬件水平，100%配齐船舶和港口污染物接收转运处置设施设备，进一步加快港口岸电建设，与旅游城市的形象相匹配。

5.持续推进基础设施建设和航道管养工作。

（1）完善水运规划布局，根据水路联运的综合交通发展大方向，结合大理州实际，加强与城建、水利、公路运输等相关规划衔接，修订完善大理州水运发展规划。

（2）推动水运建设项目实施，加强沟通联系，争取国家政策扶持资金，建设大理航运配套基础设施，力争云南便民交通码头建设2024年内组织实施。

（3）加强水运基础设施管养，积极争取资金，确保已建水运基础设施能有效运行，持续加大航道管养力度，加强航道保护，确保航道畅通，实现全州通航水域航道90%以上通航率，确保码头、渡口干净整洁。

（4）加强水运科技运用，积极争取上级支持，开展水运项目科技示范推广工作，建立覆盖大理水运节点的安全监控网络和应急搜救体系，努力实现大理州水运现代化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入569.44万元，其中:一般公共预算569.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数573.81万元对比减少4.37万元，下降0.76%，主要原因退休1人，费用收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入569.44万元，其中：本年收入569.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569.44万元（本级财力569.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数573.81万元对比减少4.37万元，下降0.76%，主要原因退休1人，费用收入减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出569.44万元。财政拨款安排支出569.44万元，其中：基本支出509.44万元，与上年预算数对比减少4.39万元，下降0.85%，主要原因退休1人，费用支出减少。项目支出60万元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出46.83万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801抚恤—死亡抚恤1.14万元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.62万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.80万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于事业编人员医疗保险缴费支出。

2140131交通运输支出—公路水路运输—海事管理448.40万元，主要用于保障云南省大理白族自治州地方海事局及下属1个事业单位的正常运转运行的人员工资、公用经费、水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费、洱海水质监测采样船舶运行保障等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.59万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年预算数对比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费项目、洱海水质监测采样船舶运行保障经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费项目40万元。

绩效目标：开展水上交通安全监管、执法、巡逻；航道、航标维护；开展水上应急搜救演练；保持水运秩序良好。

项目2：洱海水质监测采样船舶运行保障经费项目20万元。

绩效目标：保障每年不少于12次用船需求，确保船舶状况良好和航行安全，防止船舶污染水体。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排29.83万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

与上年预算数对比减少20.11万元，下降40.27%，减少的原因是：行政人员公务交通补贴减少，以及今年我单位退休1人，综上导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额784.84万元，其中，流动资产272.98万元，固定资产511.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少140.84万元，主要原因是固定资产当年计提的折旧费用140.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费

二、立项依据

1.《大理白族自治州人民政府会议纪要》州人民政府办公室　第38期

三、项目实施单位

云南省大理白族自治州地方海事局

四、项目基本概况

水上交通安全监管、执法、巡逻；航道、航标维护；应急搜救演练；保持水运秩序良好。

五、项目实施内容

开展水上交通安全监管、执法、巡逻；航道、航标维护；开展水上应急搜救演练；保持水运秩序良好。

六、资金安排情况

州级预算资金计划安排40.00万元。

七、项目实施计划

1.严把船舶适航关和船员适任关。

2.不断加强“三无”船舶清理整顿力度。

八、项目实施成效

1.完善应急预案。针对水上搜救、消防、反恐、汛期防洪、船舶溢油等突发事件制定专项预案，对《大理洱海湖区应急预案》、《大理州水上搜救应急预案》等水运安全应急预案体系更新完善。

2.加强应急救援队伍建设。坚持以交通海事为骨干力量，建立了专业救助队伍及社会救助力量信息库。

3.与气象部门、重点水电站库区建立了信息共享机制，实现了气象信息、库区水位变化信息实时共享。

第三部分  云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算表

（详见附件）

附件：云南省大理白族自治州地方海事局2024年部门预算表

监督索引号53290000634800200111