大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算编制说明

监督索引号53290000633300300000

大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全州住房和城乡建设领域工程质量和施工安全技术标准、规范的执行、推广、咨询及服务等工作；承担主管部门开展建筑工程质量、施工安全行政执法和监管的技术服务工作；承担建筑工程质量监督、建筑工程质量检测监督、建筑工程注册竣工备案、建筑工程施工安全监督管理、建筑工程消防验收等工作；协助局工程质量安全监管科做好自建房安全隐患排查整治领导小组办公室日常业务工作，承担房屋安全鉴定的监督、指导工作；承担主管部门交办或委托的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总工办，综合办公室，质量监督科，安全监督科，消防科，注册备案室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、质量安全工作

首先，持续强化工程质量主体责任落实。持续落实质量安全责任清单管理制度，持续落实质量安全手册制度。

其次，持续推行工程质量安全样板引路。创建质量安全管理标准化示范工程，努力打造精品工程。

再次，持续开展工程质量安全治理。通过“双随机、一公开”季度工程质量安全综合执法检查以及技术指导等方式。

一是持续推进工程质量检测整治工作，严厉打击检测弄虚作假行为；

二是强化预拌混凝土质量管理，持续开展预拌混凝土质量抽查检查，全面落实预拌混凝土生产、使用等各环节主体责任，确保预拌混凝土质量。

三是开展住宅工程质量常见问题专项治理。

最后是持续开展绿色建筑创建。

（四）扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。深入开展自建房安全隐患排查整治，开展房屋市政工程施工安全专项整治，扎实开展城镇燃气安全专项整治行动。

二、消防工作

提升消防工程质量，强化消防工程设计审查验收工作；开展建设工程消防审验工作监督检查，严厉查处消防审验违法违规行为。

三、党建、党风廉政建设工作

开展党建工作创优提质，开展模范机关创建工作；开展发展党员违规违纪问题清理排查整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制27人，工勤人员编制1人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入539.16万元，其中：一般公共预算497.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元，上年结转结余21.66万元。

与上年预算数对比减少86.91万元，下降13.88%，主要原因是：单位合并，人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入497.50万元，其中：本年收入497.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少128.57万元，下降20.54%，主要原因是：单位合并，人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出539.16万元。财政拨款安排支出497.50万元，其中：基本支出487.49万元，与上年预算数对比减少123.58万元，下降20.22%，主要原因是单位合并，人员减少，人员经费及公用经费预算减少；项目支出10.01万元，与上年预算数对比减少4.99万元，下降33.27%，主要原因是：2024年消防专项验收及备案补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.86万元，主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。

2．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”21.87万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”15.61万元，主要用于职工单位公务员医疗补助缴费支出。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.17万元，主要用于职工单位其他行政事业单位医疗支出。

5．“2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理”5.01万元，主要用于消防专项验收及备案补助经费。

5．“2120601城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督”373.58万元，主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”30.40万元，主要用于职工单位公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我部门2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额16.88万元，其中：政府采购货物预算15.68万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，与上年预算数对比增加0.50万元，增长11.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

增加的主要原因是：单位合并，公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.80万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：建筑施工安全监督检查综合执法经费项目、消防专项验收及备案补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：建筑施工安全监督检查综合执法经费项目5.00万元。

绩效目标：实施完成对全州建筑施工安全隐患重大危险源监管防控进行全方位管理，针对公共场所进行不定期专项检查，确保人民生命财产安全，建设房屋工程安全质量监管一体化平台，实现”数据一个库，监管一张网，管理一条线“。

项目2：消防专项验收及备案补助经费项目5.01万元。

绩效目标：对原消防支队移交的近300个项目开展验收工作；购置消防专业抽测设备；完成对新增项目的验收。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额207.08万元，其中，流动资产28.97万元，固定资产108.11万元，对外投资及有价证券70.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.80万元，其中固定资产减少4.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值6.43万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分大理白族自治州建筑工程质量和施工安全

监督管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

消防专项验收及备案补助经费

二、立项依据

《云南省住房和城乡建设厅云南省消防救援总队关于做好建设工程消防设计审查验收职责移交承接工作的通知》（云建人〔2019〕128号）、《大理州住房和城乡建设局大理州消防救援支队关于做好建设工程消防设计审查验收职责移交承接工作的通知》（大建发〔2019〕11号）、《大理州住房和城乡建设局关于全权委托大理州建筑工程质量监督站承担消防验收监督管理职责的通知》（大建发〔2019〕23号）。

三、项目实施单位

大理白族自治州建筑工程质量和施工安全

监督管理站

四、项目基本概况

自2019年大理州建筑工程质量监督站受大理州住房和城乡建设局的全权委托，负责辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程消防验收监督管理职责，统筹、协调、监督、指导各县市住建局消防验收工作。具体承担州消防救援支队已通过设计审查未经验收，移交给州住建局的工程项目消防工程的日常监督、验收及验收备案工作。省厅指定跨地州新项目的消防工程验收、备案及抽查，州内跨县市项目的消防工程验收、备案及抽查。

五、项目实施内容

1.完成年度消防验收每年所需消防专业检测耗材及设备维护。随着我州经济的快速发展，城市建设高楼林立，大型综合体等复杂结构建筑逐年增多，折射出消防安全隐患的存在，使得火灾频发，迫切需要解决目前消防现状，提高消防验收的办公效率，保障人民生命财产安全。

2.接手处理2019年6月26日受大理州住房和城乡建设局移交的2014年1月1日至2019年3月31日设计审核合格未验收项目265个，验收不合格（含局部未验收）项目16个，审核不合格项目5个等工作。新增不在移交清单未验收的项目达89个。

3.省厅指定跨地州新项目的消防工程验收、备案及抽查，州内跨县市项目的消防工程验收、备案及抽查。今年负责鹤庆至剑川至兰坪高速公路、宾鹤高速、宾南高速、云兰高速公路等的消防工程验收和备案工作。

六、资金安排情况

本级财政预算安排5.01万元

七、项目实施计划

1.培训工作：加强专业知识的学习，特别是新规范、新标准的学习，分批次送出去培训。

2.日常跟踪检查：随着每个项目实施进度开展日常检查、问题整改复查工作。开展超前技术服务，一是服务施工企业，二是服务基层消防验收部门。

3.验收工作：根据建设单位网上验收申请立即开展现场功能测试、验收评定、问题反馈、整改复查和办理验收行政许可。

4.开展消防技术课题研究工作：根据不同类型建筑工程开展技术研究，为消防设计、消防工程施工、消防救援提供技术支撑和保障。

八、项目实施成效

截至目前完成了对原大理州消防救援支队移交的243个项目的消防验收、备案及日常监督等工作。目前已形成独立实施消防审查、验收的工作能力，完全能够保证完成年内消防设计审查、消防验收、备案和抽查各项工作任务，全面提升大理州建设项目消防工程质量，保障了人民生命财产安全，为全州经济和社会发展作出了应有的贡献。

 

第三部分  大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算表

（详见附件）                  

附件：大理白族自治州建筑工程质量和施工安全监督管理站2024年部门预算表

监督索引号53290000633300300111