大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年单位预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理白族自治州州级离退休干部休养所为州委、州政府专门设置的集中安置管理符合条件的州内离休老干部，是隶属于州委老干部局管理的具有独立法人资格的公益一类事业单位。主要职能是做好干休所及下关干休所住所离退休干部及遗属的服务保障相关工作，做好大理州下关南片区老干部活动中心和驻关离退休党支部的服务管理工作。单位主要职责：一是贯彻落实党的路线方针政策和中央、省州党委离退休干部党建工作部署，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设、发挥党员驿站作用，利用各类红色资源，为全州各级离退休干部党组织及各县驻关党支部开展党组织活动提供服务和指导，引导广大离退休干部继续为党和国家的事业发展贡献智慧和力量。通过开展多样化、个性化、精细化、亲情式的优质服务，为干休所及下关干休所住所和南片区老干部、驻关支部成员、老同志实现“六个老有”（老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐）创造条件，提供保障。二是全面落实干休所及下关干休所住所离退休干部及遗属的政治待遇和生活待遇。让住所和南片区老干部、驻关离退休党支部成员、老同志实现“就近参加学习、就近参加活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用”。三是切实加强老干部学习活动阵地建设工作，维护好室内外活动场地和公共设施，加强社会管理综合治理，为老干部、老同志学习活动搭建平台，提供保障。四是切实抓好大理州下关南片区老干部活动中心的服务管理工作，认真做好水电路、健身器材等设施设备的维修维护，积极主动为南片区老干部、老同志、驻关支部成员提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、教育管理科、信息宣传科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线和州委部署要求，进一步加强离退休干部党的建设。一是持续推进开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续抓好离退休干部党支部书记和骨干学习培训等，持续推动党的创新理论武装走深走实。二是规范离退休干部党组织建设，开展示范党支部创建活动。三是发挥好离退休干部党支部教育管理党员的主体作用；积极探索信息化条件下思想政治工作新模式，加强思想政治引导；落实全面从严治党部署要求，加强离退休干部意识形态教育、宗旨意识教育、纪律规矩教育。

2.紧扣当好改革开放排头兵、创新发展先行者的使命任务，进一步发挥离退休干部优势作用。一是深入开展离退休干部主题系列活动，引导带动更多离退休干部为大理经济社会发展增光添彩。二是不断拓宽离退休干部发挥作用领域，加强离退休干部宣讲团队建设，探索建立银龄人才库。

3.秉承精准服务理念，进一步提升离退休干部服务保障水平。一是持续做好离退休干部各项政策待遇落实工作。二是持续开展重要节点和常态化走访慰问离退休干部工作。三是做优做实离退休干部综合服务，着力研究解决服务保障工作中存在的突出问题，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度。

4.强化思政功能，进一步提高离退休干部精神文化生活品质。一是深化拓展离退休党员驿站思政功能。二是提升活动阵地服务功能，开展“示范”“达标”离退休党支部评选工作，推进“示范”“优秀”离退休干部兴趣组队、团队创建。

5.加强自身建设，进一步推动离退休干部工作高质量发展。一是持续推进模范党支部建设，对标使命任务找准履职发力空间，彰显工作实效。二是建设高素质离退休干部工作队伍，持续推动成果转化、促进经验互鉴。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤人员编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入175.22万元，其中：一般公共预算175.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少36.24万元，下降17.14%，主要原因是：一是因机构改革，单位性质从参公管理事业单位变为公益一类事业单位，且在职在编人员减少1人，导致人员经费减少；二是项目经费减少，上年度有结转结余资金15.89万元，本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入175.22万元，其中：本年收入175.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少36.24万元，下降17.14%，主要原因是：一是因机构改革，单位性质从参公管理事业单位变为公益一类事业单位，且在职在编人员减少1人，导致人员经费减少；二是项目经费减少，上年度有结转结余资金15.89万元，本年度无结转结余资金。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出175.22万元。财政拨款安排支出175.22万元，其中：基本支出141.22万元，与上年预算数对比减少25.35万元，下降15.22%，主要原因是因机构改革，单位性质从参公管理事业单位变为公益一类事业单位，且在职在编人员减少1人，导致人员经费减少；项目支出34万元，与上年预算数对比减少10.89万元，下降24.26%，主要原因是：项目经费减少，上年度有结转结余资金15.89万元，本年度无结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出”140.99万元，主要反映离退休人员管理机构的支出，主要用于保障我单位正常运转的基本支出以及职工的工资福利支出。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.79万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.92万元，主要用于支付人员死亡抚恤金。

4．“2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6.01万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

5．“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.61万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

6．“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.58万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

7．“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.32万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.07万元，其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长11.11%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

增加的主要原因是：因单位机构改革，原下关干休所职能职责并入，单位职能范围扩展，适当增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年预算数对比一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：离退休干部特殊困难补助经费项目、大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：离退休干部特殊困难补助经费项目4万元。

绩效目标：目标1：对有特殊困难的离退休干部及老干部遗属及时给予帮扶，让有困难的离退休干部及老干部遗属感受到党和政府的关怀和照顾。

目标2：持续做好离退休干部各项政策待遇落实工作，开展重要节点和常态化走访慰问离退休干部工作，做优做实离退休干部综合服务，着力研究解决服务保障工作中存在的突出问题，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度。

项目2：大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费项目30万元。

绩效目标：目标1：为老活动的老干部服务，保障日常活动能满足老干部需要，为驻关离退休党支部成员提供活动场地，满足日常活动开展需求，为老干部提供优质服务。

目标2：增强服务工作，活动能满足老同志的需要，提升活动环境和服务质量，使老干部体会到党和国家的关怀。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少20.76万元，下降100%。主要原因是：2023年机构改革，我单位从参公管理单位转变为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额25.52万元，其中，流动资产8.91万元，固定资产16.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.81万元，其中固定资产增加3.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年单位预算财政项目文本

一、项目名称

大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费。

二、立项依据

根据中办发﹝2016﹞3号、云办发﹝2016﹞39号、大办发﹝2017﹞22号文件、大办通﹝2016﹞2号、大编委发﹝2023﹞19号文件规定执行。

三、项目实施单位

大理白族自治州州级离退休干部休养所。

四、项目基本概况

深化干休所转型发展，抓好大理州下关南片区老干部活动中心的服务管理工作，切实加强老干部学习活动阵地建设工作，积极主动为南片区老干部、老同志提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境，走好走实干休所转型发展之路；规范离退休干部党组织建设，开展示范党支部创建活动。

五、项目实施内容

加强老干部学习活动阵地建设工作，维护好室内外活动场地和公共设施，加强社会管理综合治理，为老干部、老同志学习活动搭建平台，提供保障。抓好大理州下关南片区老干部活动中心的服务管理工作，认真做好水电路、健身器材等设施设备的维修维护，积极主动为南片区老干部、老同志、驻关支部成员提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境。

六、资金安排情况

大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费2024年安排30.00万元。

七、项目实施计划

加强中心各厅室的服务管理，认真搞好水电、交通管理、安全保卫和绿化、卫生等后勤保障工作，加强各类基础设施、设备和器材的维护和管理，确保活动中心的安全、有序和规范运行，为住所和南片区老干部、老同志实现“六个老有”（老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐）创造条件，提供保障。规范离退休干部党组织建设，开展示范党支部创建活动，发挥好离退休干部党支部教育管理党员的主体作用，积极探索信息化条件下思想政治工作新模式，加强思想政治引导；落实全面从严治党部署要求，加强离退休干部意识形态教育、宗旨意识教育、纪律规矩教育，加强离退休干部宣讲团队建设，探索建立银龄人才库。

加强老干部学习活动阵地建设工作，维护好室内外活动场地和公共设施，加强社会管理综合治理，为老干部、老同志学习活动搭建平台，提供保障。

八、项目实施成效

为住所和南片区老干部、老同志实现“六个老有”（老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐）创造了条件，为离退休干部学习活动提供了保障，把党中央交给的“让党放心、让老干部满意”目标要求转化为具体工作实践，教育引导老干部老同志讲政治、守规矩，模范遵守党的纪律规定和国家法律法规，激励他们牢记初心使命、珍惜光荣历史、永葆政治本色。

第三部分  大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州州级离退休干部休养所2024年单位预算表

监督索引号53290000177900100111