大理州体育中心2024年部门预算编制说明

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大理州体育中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州体育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州体育中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州体育中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州体育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家有关体育的方针政策，充分发挥体育场馆的社会服务功能，推进体育公共服务。负责指导全州公共体育场馆建设、运行和公益性体育活动的开展；负责州级公共体育场馆的运营管理和向社会免费（或倍收费）开放；承担各类群众体育项目技能培训及社会体育指导员的培训和考核工作；承担全州性的群众体育比赛，组队参加全国、全省群众体育比赛；开展国民体质检测工作；负责提供专业运动队训练服务保障，承接各类大型文体活动；承担我州对外体育交流的服务保障；完成行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州教育体育局所属二级差额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括：综合办公室、对外交流部、场馆部、保卫科、竞赛训练部、国民体质检测中心。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）体育场馆面向社会免费或低收费开放；

（2）公益性便民利民体育活动；

（3）公益性青少年体育训练营；

（4）场馆惠民杯系列公益赛事；

（5）申报国际田径队高原训练基地；

（6）新时代文明实践站志愿服务活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制7人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入591.86万元，其中：一般公共预算492.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余99.04万元。

与上年预算数对比增加204.79万元，增长52.91%，主要原因：一是2024年非税成本返还增加132万元，二是上年结转99.04万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入591.86万元，其中：本年收入492.82万元，上年结转收入99.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加204.79万元，增长52.91%，主要原因：一是2024年非税成本返还增加132万元，二是上年结转99.04万元。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出591.86万元。财政拨款安排支出591.86万元，其中：基本支出200.82万元，与上年预算数对比增加6.04万元，增长3.10%，主要原因是工资调标，社保缴费公积金等预算支出增加；项目支出391.04万元，与上年预算数对比增加198.75万元，增长103.36%，主要原因是：一是2024年非税成本返还增加132万元，二是上年结转99.04万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆”51.83万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金、大理州体育中心非税返还补助资金。

2．“2070399文化旅游体育与传媒支出—体育——其他体育支出”436.29万元，主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。项目支出大理州体育中心非税返还补助资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.45万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4．“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”9.55万元，主要用于职工单位职业年金缴费支出。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”8.16万元，主要用于职工单位基本医疗缴费。

6．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9.76万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.29万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”11.32万元，主要用于职工公积金缴费支出。

9．“2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出”38.21万元，主要用于大理州体育中心体育场馆维修改造专项经费。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.48万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待96人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：大理州体育中心非税返还补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理州体育中心非税返还补助资金项目292.00万元。

绩效目标：维持单位正常运行，保障公共体育服务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额2540.23万元，其中，流动资产76.91万元，固定资产2463.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少783.71万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产10,030.00平方米，资产出租收入348.29万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理白族自治州体育中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州体育中心非税返还补助资金

二、立项依据

大理州体育中心关于请求返还非税成本的请示

三、项目实施单位

大理白族自治州体育中心

四、项目基本概况

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

五、项目实施内容

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

六、资金安排情况

大理州体育中心非税返还补助资金292.00万元。

七、项目实施计划

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

八、项目实施成效

维持单位正常运行，保障公共体育服务。

第三部分  大理白族自治州体育中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州体育中心2024年部门预算表

监督索引号53290000536000100111