大理州食品药品检验所2024年部门预算编制说明

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大理州食品药品检验所2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州食品药品检验所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州食品药品检验所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州食品药品检验所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州食品药品检验所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和药品检验业务技术指导；开展与药品检验和质量等方面有关的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级市场监督管理部门下达的年度抽样检验计划以及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营使用单位的送样检验；完成大理州市场监督管理局交办的药品质量考核任务；根据职能调整增加相应技术监督和质量检验业务；承办州局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州市场监督管理局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：业务科、办公室、药品不良反应监测中心、化妆品室、药品室和微生物室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好主责主业，着力推进药品、化妆品检验检测工作提质增效。一是稳步提升药品监督抽检工作质量；二是深入开展药品评价抽检专项检验和探索性研究工作；三是持续加强化妆品检验检测能力建设；四是着力提高涉案药品检验工作水平；五是尽力承接医药企业、单位委托检验。

2.认真履行职责，深入推进“两品一械”监测工作。一是强化机制建设；二是强化工作质效；三是强化技术指导；四是强化科普宣传。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入576.15万元，其中：一般公共预算576.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加28.37万元，增长5.18%，主要原因是在职人员工资经费增加以及上年结转项目支出增加，部门财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入576.15万元，其中：本年收入550.11万元，上年结转收入26.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款550.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加28.37万元，增长5.18%，主要原因是在职人员工资经费增加以及上年结转项目支出增加，财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出576.15万元。财政拨款安排支出576.15万元，其中：基本支出540.11万元，与上年预算数对比增加19.53万元，增长3.75%，主要原因是在职人员工资经费增加，基本支出相应增加；项目支出36.04万元，与上年预算数对比增加8.84万元，增长32.50%，主要原因是上年结转项目支出增加，项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务10.00万元，主要用于专用材料费、维修（护）费以及办公费支出。

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行406.63万元，主要用于正常运转人员经费及日常公用经费支出。

2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务26.04万元，主要用于药品检验相关支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.20万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于其他事业单位医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.63万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.29万元，与上年预算数一致，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.49万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

我单位2024年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.80万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，是药品委托检验补助经费项目，绩效目标具体为：药品检验数量不少于25批次，受益对象满意度不低于80.0%，未发生严重药品安全事件。

项目：药品委托检验补助经费项目10.00万元。

绩效目标：药品检验数量不少于25批次，受益对象满意度不低于80.0%，未发生严重药品安全事件。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额580.51万元，其中，流动资产26.37万元，固定资产552.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.99万元，其中固定资产减少54.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值14.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州食品药品检验所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

药品委托检验补助经费

二、立项依据

依据《中华人民共和国药品管理法》及《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社﹝2017﹞202号）。

三、项目实施单位

大理州食品药品检验所

四、项目基本概况

该项目接受我州辖区药品生产、经营、使用单位及个人药品委托检验业务，持续提高药品的全项检验率，不断提升药品检验质量。通过该项目，不断加强辖区药品质量监管，保障辖区人民用药安全。

五、项目实施内容

该项目拟完成我州辖区药品生产、经营、使用单位及个人25批次以上药品委托检验，持续提高药品的全项检验率，不断提升药品检验质量。通过实施该项目，不断加强辖区药品质量监管，保障辖区人民用药安全。

六、资金安排情况

项目经费预算金额为10.00万元，经济科目名称为专用材料费、维修（护）费及办公费。

七、项目实施计划

（一）准备阶段（1月1日—1月31日）

主要完成工作方案制定，组建工作团队等工作。

（二）实施阶段（2月1日—11月30日）

各科室按工作方案完成相应检验工作任务。

（三）总结阶段（12月1日—12月31日）

整理工作资料，形成工作总结。

八、项目实施成效

通过实施药品委托检验项目，及时掌握辖区生产经营药品质量，保障辖区人民用药安全。

第三部分  大理州食品药品检验所2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州食品药品检验所2024年部门预算表

监督索引号53290000141400100111