大理州军队离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

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大理州军队离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州军队离退休干部休养所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州军队离退休干部休养所部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州军队离退休干部休养所部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   大理州军队离退休干部休养所部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州军队离退休干部休养所是服务和管理军休干部的专设机构，负责贯彻落实党和政府关于军队离退休干部移交安置的方针政策，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关服务保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室、保管室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以军休干部为中心，准确把握新时代军休工作的出发点、着力点、落脚点，紧贴军休干部需求，紧盯工作重点难点，切实提高服务管理工作质量。

1.加强军休干部思想政治引领，改进和创新军休干部党组织建设工作，保障军休干部“两个待遇”的落实。

2.组织军休干部开展或参加益于身体健康的文体活动，丰富军休干部的精神文化生活。

3.在春节、建军节等重大节日及生病住院期间对军休干部进行走访看望慰问，以增强他们的荣誉感、归属感和幸福感。

4.加强服务保障，对军休干部和无军籍职工进行定人包户，通过定期联系走访，为他们提供及时、方便的日常服务。

5.提升军休干部医疗健康服务，积极开展军休干部卫生知识教育和医疗保健活动。

6.加强休养所的环境建设和安保服务，为军休干部营造和谐稳定、安全舒适的生活环境。

7.做好和完成上级安排的各项工作和任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休3人，退休106人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入813.03万元，其中：一般公共预算357.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入455.90万元。

与上年预算数对比增加126.86万元，增长18.5%，主要原因是：一是单位自有资金预算增加，二是军队离退休人员安置经费上级专项补助结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入357.13万元，其中：本年收入222.44万元，上年结转收入134.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加50.96万元，增长16.6%，主要原因是：军队离退休人员安置经费上级专项补助结转资金增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出813.03万元。财政拨款安排支出357.13万元，其中：基本支出217.98万元，与上年预算数对比减少15.13万元，下降6.5%，主要原因是我单位在职人员减少；项目支出139.15万元，与上年预算数对比增加66.09万元，增长90.5%，主要原因是：军队离退休人员安置经费上级专项补助结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505一般公共服务支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.19万元，主要用于机关事业单位养老保险单位承担部分。

2．“2080506一般公共服务支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”0.54万元，主要用于清算缴纳退休人员职业年金记实单位承担部分。

3．“2080801一般公共服务支出—抚恤—死亡抚恤”3.84万元，主要用于无军籍退休退职职工遗属补助。

4.“2080902一般公共服务支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置”198.62万元，主要用于移交地方政府的军队离退休人员生活补助、无军籍退休退职职工地方津补贴。

5.“2080903一般公共服务支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构”77.74万元，主要保障军休服务管理机构运转和人员工资福利。

6.“2101102一般公共服务支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”8.22万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗和补充医疗保险单位承担部分。

7.“2101103一般公共服务支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”42.50万元，主要用于缴纳在职在编人员、单位退休人员、政府移交安置退休人员及无军籍退休退职人员公务员医疗补助。

8.“2101199一般公共服务支出—行政事业单位医疗—    其他行政事业单位医疗支出”1.47万元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险。

9.“2210201一般公共服务支出—住房改革支出—住房公积金”9.01万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28.48万元，其中：政府采购货物预算12.48万元、政府采购服务预算16.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.79万元，与上年预算数对比增加0.53万元，增长42.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.29万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，与上年预算数对比增加0.53万元，增长54.6%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.50万元，与上年预算数对比增加0.53万元，增长54.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：我单位公务用车老化，维修维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：军队移交政府安置的退休军人定期增资经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：军队移交政府安置的退休军人定期增资经费项目180.00万元。

绩效目标：保障军休人员两个待遇落实，重大节日走访慰问，组织军休干部开展丰富多彩的文体活动，充分发挥资金效益，更好地实现“为部队服务，为国防建设服务、构筑军队后方长城，达到军稳国强”的目的。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7．军队移交政府离退休人员：根据政策规定军队移交政府的离退休人员包括军队和武警部队移交政府安置的离休干部、退休干部、退休士官和无军籍离休干部、退休退职职工。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额389.26万元，其中，流动资产253.40万元，固定资产135.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少181.43万元，其中固定资产增加7.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入16.28万元，其中出租资产1246平方米，资产出租收入16.28万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  大理州军队离退休干部休养所部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2023年退役安置补助中央经费（第二批）

二、立项依据

《云南省财政厅、云南省退役军人事务厅、云南省医疗保障局关于印发云南省退役安置补助经费管理办法等3个办法的通知》（云财社〔2020〕227号）。

三、项目实施单位

大理州军队离退休干部休养所

四、项目基本概况

保障军休人员两个待遇落实，重大节日走访慰问，组织军休干部开展丰富多彩的文体活动，充分发挥资金效益，更好地实现“为部队服务，为国防建设服务、构筑军队后方长城，达到军稳国强”的目的。

五、项目实施内容

军队移交政府安置的离退休人员安置经费主要包括：基本离退休费，生活补助，医疗费等费用。

六、资金安排情况

2024年使用上年结余2023年退役安置补助中央经费（第二批）退休费116.12万元。

七、项目实施计划

按月按时由大理州军队离退休干部休养所足额发放。

八、项目实施成效

通过保障军休人员两个待遇落实，充分发挥资金效益，更好地实现“为部队服务，为国防建设服务、构筑军队后方长城，达到军稳国强”的目的。

 

第三部分 大理州军队离退休干部休养所部门2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州军队离退休干部休养所部门2024年部门预算表

监督索引号53290000976300100111