大理州文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

1.着力提升文化惠民服务效果。继续推进“东亚文化之都”创建，组织文化惠民演出900场次以上。紧扣重大现实、重大革命、重大历史题材，推出一批具有国家标准、云南元素、大理特色的艺术精品。

2.着力健全文化遗产保护利用。支持大理市创建全国文物保护利用示范区，加快推进太和城（国家）考古遗址公园建设和祥云国家长征文化公园建设。深入推进国家级大理文化生态保护区建设，加快推进滇缅公路联合申遗工作。

3.着力促进旅游产品体系多元。加快建设以大理古城国家级旅游度假区为核心的苍山洱海世界级旅游度假区。推动漾濞石门关等加快创建5A级景区、永平曲硐等创建4A级景区，推动剑川沙溪、鹤庆银都水乡等加快创建国家级旅游度假区。

4.着力提高文旅产业项目建设品质。高水平策划储备创新性强、市场前景好、具有示范带动作用的文旅招商项目，招引一批优质企业、龙头企业落地大理。争取云南省旅游产业高质量发展基金子基金落地大理。鼓励文旅行业加大民间投资力度，合力优化旅游基础设施完善配套，力争完成旅游业固定资产投资40亿元。

5.着力提高文旅IP品牌塑造辨识度。围绕“有一种叫云南的生活”主题IP，以“风花雪月·自在大理”品牌形象为基础，形成大理独具辨识度的城市IP，提高大理文旅品牌影响力和流量转化率。

6.着力加强旅游市场主体培育。持续推进“放管服”改革，加快酒店与民宿规范发展试点工作，做好旅游经济运行监测、假日旅游市场综合协调和监督管理，科学规范开展文旅统计工作，全力推动文化旅游行业“个转企”“企升限”。强化文旅行业安全教育培训及应急演练，紧盯重点场所、重点领域、重点环节，深入排查安全隐患，坚决防范遏制文旅行业重大安全事故发生。

7.着力强化旅游市场秩序整治。持续开展旅游市场秩序整治百日攻坚行动，规范旅行社经营和导游执业行为，严厉打击不合理低价游、强迫购物等违法行为。优化旅游投诉处置体系和旅游购物“30天无理由退货”机制。常态化实施为游客服务“10件实事”，开展文明旅游志愿服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制27人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年单位财务总收入5006.78万元，其中：一般公共预算5006.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加1013.14万元，增长25.37%，主要原因是：本年州级预算批复安排大理州“有奖发票”活动（本级）专项资金1000.00万元，重大文旅产业发展专项经费2000.00万元去年由州财政局统筹现在批复到单位，项目经费预算收入增加；导致单位财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年单位财政拨款收入5006.78万元，其中：本年收入4354.51万元，上年结转收入652.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4354.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加360.94万元，增长9.04%，主要原因是：本年州级预算批复安排大理州“有奖发票”活动（本级）专项资金1000.00万元，重大文旅产业发展专项经费2000.00万元去年由州财政局统筹现在批复到单位，项目经费预算收入增加；导致单位财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

我单位2024年单位预算总支出5006.78万元。财政拨款安排支出5006.78万元，其中：基本支出1024.51万元，与上年预算数对比增加23.11万元，增长2.31%，主要原因是人员调整变动、职务晋升，工资晋档晋级差异导致基本支出预算增加；项目支出3982.27万元，与上年预算数对比增加990.1万元，增长33.09%，主要原因是：本年州级预算批复安排大理州“有奖发票”活动（本级）专项资金1000.00万元，重大文旅产业发展专项经费2000.00万元去年由州财政局统筹现在批复到单位，项目支出预算增加；导致单位预算总支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”761.47万元，主要用于州文化和旅游局机关和艺术研究所人员工资、工会经费、日常办公以及对个人及家庭补助支出等。

2.“2070108文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动”50.00万元，主要用于开展全州文艺调演活动，组织全州12县市文艺团队、州白剧团、州群艺馆馆办团队选拔比赛支出。

3.“2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”166.40万元，主要用于开展国家非物质文化遗产保护州级配套，大理文化生态保护区项目、州非遗博物馆免费开放、州非遗传承人补助支出等。

4.“2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理”10.00万元，主要用于开展文化和旅游市场管理、整治执法支出等。

5.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”3625.29万元，主要用于州级文化事业和重大旅游产业发展专项，开展管理品质提升项目、服务品质提升项目、宣传品质提升项目、产品品质提升项目，包括：实施文化旅游品牌创建、推进重大文旅项目建设、培育文旅融合产品业态、科技赋能旅游转型升级、宣传推广对外交流合作、文化旅游市场规范整治、规范旅游统计扶持企业支出等。

6.“2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”100.00万元，主要用于文物保护维修、陈列布展、文物勘查考古发掘项目支出等。

7.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”17.66万元，主要用于离休人员离休费支出。

8.“2080805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”92.99万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

9.“2080801抚恤—死亡抚恤”1.80万元，主要用于机关事业单位去世工作人员的遗属补助支出。

10.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”39.13万元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出。

11.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”31.13万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”4.16万元，主要用于单位职工大病保险和工伤生育保险缴费支出。

13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”76.17万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

14.“2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”4.58万元，主要用于招商引资项目手册印制。

15.“2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出”10.00万元，主要用于云南省“兴滇英才”支持计划项目。

16.“2300247转移性支出—般性转移支付—文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出”16.00万元，主要用于博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级（对下）配套项目。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年州对下转移支付项目共3个，金额共计155.00万元，按功能科目分类情况为：

1.“2300247 转移性支出—一般性转移支付—文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出”79.00万元，主要用于大理文化生态保护试验区州级配套（传承人补助）项目。

2.“2070204 文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”60.00万元，主要用于文物保护维修、文物征集、陈列布展经费（对下）项目。

3.“2300247转移性支出—一般性转移支付—文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出”16.00万元，主要用于博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级（对下）配套项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.50万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算8.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.90万元，与上年预算数对比增加3.00万元，增长43.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为8.00万元，与上年预算数对比增加3.00万元，增长60%，国内公务接待批次为160次，共计接待800人次。

增加的主要原因是：我单位上年度公务接待预算基数较低，上级和州委政府安排的公务接待任务较多，不符合文旅单位公务接待费的实际情况，故在本年预算中据实调整预算基数。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：大理州“有奖发票”活动（本级）专项资金项目、重大文旅产业发展专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理州“有奖发票”活动（本级）专项资金项目1000.00万元。

绩效目标：通过活动充分发挥消费对经济社会发展的基础性作用和对经济循环的牵引带动作用，进一步激发消费潜力，提升市场消费活力，切实维护消费者合法权益，促进全州经济实现质的有效提升和量的合理增长。

项目2：重大文旅产业发展专项经费项目2000.00万元。

绩效目标：大理州文化和旅游聚焦“强基础、树品牌、兴业态”发展要求，深入实施“产业强州”“文化铸州”战略，推动“十个一批”重点工作，落实“六抓六促”保障措施，加快旅游业全面恢复发展；提升产业发展“高度”，构建高质量发展新布局；拉伸产业链条“长度”，构建全产业链发展新体系；挖掘文旅融合“深度”，构建“文化铸州”新格局；拓宽产业发展“广度”，构建多元融合发展新态势；突出技术应用“新度”，推出智慧文旅新业态；加大市场监管“力度”，培育文旅发展新环境。打造云南文旅核心和枢纽，走出一条政策推动、品牌引领、项目支撑、产业升级、业态富集的文化旅游高质量发展之路。2024年力争全州接待旅游总人次突破10000万人次，旅游业总收入达到1683亿元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排112.50万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比下降0.08万元，下降0.07%，减少的主要原因是退休1人导致机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额256.94万元，其中，流动资产8.26万元，固定资产246.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.67万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加85.26万元，其中固定资产增加106.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开数为截至2023年12月31日的国有资产占有使用年报数据。

四、项目基本概况

大理州文化和旅游聚焦“强基础、树品牌、兴业态”发展要求，深入实施“产业强州”“文化铸州”战略，推动“十个一批”重点工作，落实“六抓六促”保障措施，加快旅游业全面恢复发展；提升产业发展“高度”，构建高质量发展新布局；拉伸产业链条“长度”，构建全产业链发展新体系；挖掘文旅融合“深度”，构建“文化铸州”新格局；拓宽产业发展“广度”，构建多元融合发展新态势；突出技术应用“新度”，推出智慧文旅新业态；加大市场监管“力度”，培育文旅发展新环境。努力打造云南文旅核心和枢纽，走出一条政策推动、品牌引领、项目支撑、产业升级、业态富集的文化旅游高质量发展之路。

五、项目实施内容

（一）文旅品牌创建项目

（二）文旅宣传营销项目

（三）文旅行业管理项目

（四）文旅市场整治项目

（五）基础设施建设项目

我单位重大文旅产业发展专项经费采取竞争性争取方式，由单位提出项目资金使用方案，具体实施项目内容需与州财政局、州人民政府沟通协商，经研究审批后才能确定。

六、资金安排情况

《大理白族自治州财政局关于2024年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预〔2024〕8号）安排重大文旅产业发展专项经费2000.00万元，按程序向州人民政府报批。

七、项目实施计划

（一）文旅品牌创建项目计划

一是对2023年创建成功的2家国家4A级旅游景区兑现一次性以奖代补，进一步加快全州高A级旅游景区创建步伐；二是根据州政府提升旅游品质攻坚战中文旅项目攻坚要求，安排州提级管理文旅产业6个项目策划包装支持；三是进一步抓实全州文旅项目招商引资工作，开展文旅专题招商活动；四是根据文化和旅游部要求开展大理州文化和旅游消费示范城市创建申报，迎接国家考核验收；五是对乡村振兴旅游业态和民间文艺演艺业态进行扶持补助，引领新业态发展促进经济转化。

（二）文旅宣传营销项目计划

一是继续加大国内重要客源城市的宣传营销，参加省文化旅游厅和全州组织的各种节庆会展宣传活动，扩大大理知名度和市场占有率；二是建设大理文化和旅游宣舆一体的融媒体平台，并通过该平台进一步促进大理旅游正面信息的有效宣传，以及负面旅游舆情的防范和处置，打造良好的旅游舆论氛围；三是与驻关媒体、州级主流媒体、省级知名媒体、中央媒体合作，完成相关宣传视频拍摄及专题宣传报道；四是大理文旅抖音号、视频号、快手、小红书4个新媒体平台账号全年采编运营，各平台每年更新短视频内容不低于600条；五是编印出版《百种大理新玩法》，作为大理旅游宣传资料。

（三）文旅行业管理项目计划

一是规范制定执行文旅行业标准，为星级旅游饭店、等级旅游民宿、A级旅游景区、星级旅行社及导游、文旅企业提供政务服务，开展品牌等级评定复核工作；二是开展文旅行业节日安全生产检查，市场秩序监管，做好假日重点文旅游场所和市场管理；三是组织文旅行业技能培训、政策宣贯培训、旅游统计培训、专业人才培养；四是开展大理州旅游统计抽样调查分析，作为大理州旅游统计数据样本；五是开展大理州在线旅游大数据监测，从OTA平台获取线上旅游大数据，及时掌握全州旅游产业运行状况；六是开展大理州涉旅企业诚信评价，强化文旅企业诚信体系建设；七是开展大理州旅游产业统计监测，摸清旅游总收入和增加值，为政府部门制定有关旅游产业发展政策和发展规划，加强宏观管理和决策提供依据。

（四）文旅市场整治项目计划

一是维护州旅游综合调度指挥中心正常运行，综合协调调度全州旅游市场整治工作，转办督办涉及全州市场监管、交通、公安、税务等职能部门的涉旅投诉，强化文旅市场监管，有效维护大理旅游市场健康有序发展；二是履行州文化和旅游综合服务中心职责，受理处置人民网“地方领导留言板”、全国旅游监管平台、“一部手机管旅游”“12345”政务平台文旅投诉和案件，做好文化和旅游舆情处置，配合文化和旅游大数据平台运行建设，参与全州文化和旅游市场秩序规范、指导、培训、考核；三是坚持大理州“30天无理由退货” 中心长效运行机制，受理全州旅游购物“30天无理由退货”业务；四是开展大理州民宿客栈规范管理试点工作。

（五）基础设施建设项目计划

州政府专项安排大理海开委基础设施建设项目补助资金300万元，用以推动项目实施，促进文旅品质提升。

八、项目实施成效

大理州文化和旅游局将按照资源换产业、换市场、换产品的思路，进一步发挥文旅资源优势、优化产业结构、打造优质产品、活跃文旅消费，谱写大理州文化和旅游高质量发展新篇章。2024年力争全州接待旅游总人次突破10000万人次，旅游业总收入达到1683亿元。