大理州民族中学2024年部门预算编制说明

监督索引号53290000536000800000

大理州民族中学2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州民族中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州民族中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3.全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真实施教育教学管理。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以立德树人的理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位为大理州教育体育部门所属全额拨款事业单位，共设置9个正科级内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、政教科、教务科、总务科、教育教学科研科、现代教育技术中心、安全保卫科、纪检监察室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话及对大理工作重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全面贯彻落实党的教育方针，推动落实党组织领导的校长负责制，加强党建和党风廉政建设。加强学校思想政治工作和意识形态工作，以立德树人为根本任务，加强社会主义核心价值观教育，引导学生树立坚定的理想信念，坚持“五育”并举，促进学生全面发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足民族特点，发挥学校优势，坚持特色办学，办好让党放心、让人民满意的教育。

1.认真落实校党委下发的《大理州民族中学党组织领导的校长负责制文件汇编》，加强党委对学校各项工作的全面领导机制，发挥党委在学校重大事项中的领导作用。

2.认真落实《大理州教育高质量发展三年行动方案》《大理州民族中学教育高质量发展三年行动方案》，2024年重点做好提质增效。

3.通过进一步的宣传，把师生员工的积极性充分调动起来，积极投身于“平安校园”建设之中，使全校师生员工既是参与者又是受益者，形成“平安校园”建设的浓厚氛围。

4.积极推进课堂教学研究，深化课堂教学改革和集体备课。学校通过集体备课制度，提高课堂教学效益和质量，通过集体研讨、资源共享等方式，教师在教学过程中相互学习，取长补短。组织青年教师“同构异课”教学观摩、评课活动，促进教师间的交流，使学校教育教学质量稳步提高，推动教育高质量发展。

5.加强师资培训、做好常规工作检查。认真组织新教材培训、各级各类教师培训、教师课赛；增加教师外出观摩学习和参加课赛的机会。邀请教育专家来学校指导，鼓励教师参与课题研究，拓展教师视野，提升教师专业素养。教育科研积极推行“推门听课”；学校加强对教学常规工作检查，落实教育教学各项工作，提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，事业编制140人，工勤人员编制6人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入3639.01万元，其中：一般公共预算2944.90万元，政府性基金150.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入233.30万元，事业收入212.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余98.81万元。

与上年预算数对比增加87.93万元，增长2.48%，主要原因是2024年部门财务总收入预算中一般公共预算收入比上年减少29.54万元，财政专户管理资金收入比上年减少145.32万元，事业收入比上年增加212.00万元，上年结转资金比上年增加50.79万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入3193.71万元，其中：本年收入3094.90万元，上年结转收入98.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2944.90万元，政府性基金预算财政拨款150.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加21.25万元，增长0.67%，主要原因是2024年财政拨款收入预算中一般公共预算财政拨款收入比上年减少29.54万元，上年结转资金比上年增加50.79万元。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出3639.01万元。财政拨款安排支出3193.71万元，其中：基本支出2944.90万元，与上年预算数对比减少29.54万元，下降0.99%，主要原因为：一是离休人员2024年比2023年减少2人，离休费减少23.91万元，二是公用经费支出减少5.63万元；项目支出248.81万元，与上年预算数对比增加50.79万元，增长25.65%，主要原因为：上年结转的财政拨款项目资金支出增加50.79万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013299一般服务公共支出-组织事务-其他组织事务支出”3.00万元，主要用于学校引进人才生活补助支出。

2.“2050204教育支出-普通教育-高中教育”2315.89万元，主要用于学校在职人员工资、公用经费及学生助学金等支出。

3.“2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出”6.94万元，主要用于学校物理名师工作室项目活动经费支出。

4.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”15.26万元，主要用于学校离休教师工资支出。

5.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”290.21万元，主要用于学校在职人员基本养老保险缴费支出。

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”130.72万元，主要用于学校在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”79.65万元，主要用于学校在职人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”11.64万元，主要用于学校在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”183.40万元，主要用于学校在职人员住房公积金缴费支出。

10.“2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出”7.00万元，主要用于学校篮球专业队员训练参赛活动支出。

11.“2296004其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出”150.00万元，主要用于学校宏志班学生生活补助支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入233.30万元，与上年预算数对比减少145.32万元，下降38.38%，主要原因是：2024年学校根据财政要求将原纳入财政专户管理的合作办学经费另行开设账户，进行单独核算，所以，2024年学校财政专户管理预算收入比上年减少合作办学经费收入145.32万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额141.08万元，其中：政府采购货物预算75.30万元、政府采购服务预算65.78万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降6.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.80万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：我单位继续贯彻执行“厉行节约”，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，项目绩效目标具体为：

项目名称：大理州民族中学宏志班学生生活补助专项经费。

项目资金：用于教育事业的彩票公益金支出150万元。

绩效目标：补助我校300名宏志班学生生活费，每人每年补助5000元，共计支出150万元。宏志班学生享受生活补助后，可以顺利完成高中阶段的学习任务。为大理州优秀贫困家庭学生享受优质高中资源，实现重点大学梦奠定坚实的基础。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额6153.25万元，其中，流动资产262.50万元，固定资产5767.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产115.60万元，其他资产7.24万元。与上年相比，本年资产总额减少185.32万元，其中固定资产减少174.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值156.86万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入16.31万元，其中出租资产2885平方米，资产出租收入16.31万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州民族中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州民族中学宏志班学生专项经费补助

二、立项依据

《大理州精神文明建设指导委员会办公室关于<大理州民族中学关于请求继续承办“宏志班”的请示>的批复》（州文明办〔2013〕4号）、《大理州民族中学关于请求补助宏志班学生生活费的请示》（大民中字〔2018〕15号）

三、项目实施单位

大理州民族中学

四、项目基本概况

学校从2013年秋季学期起，每年面向大理州内优秀初中毕业学生中招收100名宏志班学生，对其减免学费，并给予生活费补助。学费每生每年1400.00元由学校直接减免，生活补助费从2023年起由每生每年3000.00元提高到5000.00元，由州级财政从当年彩票公益金收入中给予安排。

五、项目实施内容

2023年由州级财政预算安排150.00万元，专项用于补助高一至高三年级约300名宏志班学生2023年生活费，补助标准为每生每年5000.00元。

六、资金安排情况

补助资金由州级财政从当年彩票公益金收入中安排，并纳入部门预算。

七、项目实施计划

宏志班学生生活补助费标准为每生每月500.00元，由学校按月通过银行直接将补助费发放到学生资助卡中。

八、项目实施成效

项目实施后，将有效缓解我校宏志班学生生活困难问题，帮助家庭贫困、学习成绩优秀学生顺利完成高中阶段学业，满足经济社会不断发展所带来的对新的高中教育事业发展的需求，让优秀贫困学生都有机会享受优质的高中教育资源。

第三部分  大理州民族中学2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州民族中学2024年部门预算表

监督索引号53290000536000800111