大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算编制说明

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大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对全州军休服务管理机构及军休人员实行统一管理服务。认真贯彻执行国家有关军休干部的政策法规，落实好军休干部的“两个待遇”，负责全州军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，做好全州军休干部服务工作、思想政治教育和党建工作，负责组织全州军休人员学习、培训、疗养等工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州退役军人事务部门所属全额拨款的事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.优化常态移交办理机制，实现“随退随审、即交即接”目标，圆满完成年度军休移交安置任务。

2.做好年度军休各项经费预算，精准及时核拨退役安置补助经费。

3.督促指导全州做好军休干部“两个待遇”和无军籍职工、遗属生活待遇落实工作。

4.持续推进军休服务管理机构星级评定工作，助推服务工作制度化、规范化、标准化。

5.组织开展全州军休服务管理业务培训。

6.组织开展军休文体活动、疗养活动。

7.持续进行军休系统库数据完善、军休数据统计、军休干部换证等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入61.74万元，其中：一般公共预算58.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余3.01万元。

与上年预算数对比增加2.91万元，增长4.95%，主要原因是本年调整基本工资，工资薪金及工资基数增加后社会保障缴费基数、住房公积金缴费基数等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入61.74万元，其中：本年收入58.73万元，上年结转收入3.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加2.91万元，增长4.95%，主要原因是本年调整基本工资，工资薪金及工资基数增加后社会保障缴费基数、住房公积金缴费基数等相应增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出61.74万元。财政拨款安排支出61.74万元，其中：基本支出58.73万元，与上年预算数对比增加2.91万元，增长5.21%，主要原因是本年调整基本工资，工资薪金及工资基数增加后社会保障缴费基数、住房公积金缴费基数等相应增加；项目支出3.01万元，与上年预算数对比减少8.99万元，下降74.92%，主要原因是上年结转项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.31万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

2．“2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构”42.77万元，主要用于保障机构运转和机构人员工资福利。

3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.59万元，主要用于本单位职工基本医疗保障缴费。

4．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.67万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.31万元，主要用于本单位职工大病医疗保障缴费。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.09万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，具体是：2023年第二批离退休安置管理机构补助经费。

项目绩效目标具体为：

项目1：2023年第二批离退休安置管理机构补助经费3.01万元。

绩效目标：预计2024年生活补助、差旅费及办公费补助人数5人，用于补助服务管理机构服务管理工作和工作人员所需经费，维护机构运转，保障服务工作顺利进行，各项工作任务有效落实。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1.37万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2023年第二批离退休安置管理机构补助经费

二、立项依据

《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发﹝2004﹞2号）、《云南省财政厅云南省退役军人事务厅云南省医疗保障局关于印发云南省退役安置补助经费管理办法等3个办法的通知》（云财社﹝2020﹞227号）

三、项目实施单位

大理州军队离退休人员服务中心

四、项目基本概况

用于补助服务管理机构服务管理工作和工作人员所需经费，维护机构运转，保障服务工作顺利进行，各项工作任务有效落实。

五、项目实施内容

军队移交政府安置的离退休安置管理机构补助经费主要包括：管理机构人员的生活补助、差旅费及办公费等费用。

六、资金安排情况

2024年使用上年结余2023年第二批离退休安置管理机构补助经费3.01万元。

七、项目实施计划

按月按时大理州军队离退休人员服务中心足额发放。

八、项目实施成效

通过保障机构正常运转，充分发挥资金效益，确保服务工作顺利进行，各项工作任务有效落实，更好地实现“为部队服务，为国防建设服务、构筑军队后方长城，达到军稳国强”的目的。

第三部分  大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州军队离退休人员服务中心2024年部门预算表

监督索引号53290000976300200111