大理州林木种苗管理站2024年部门预算编制说明

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大理州林木种苗管理站2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州林木种苗管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州林木种苗管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州林木种苗管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州林木种苗管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家省和州有关林木种苗法律法规；二是参与修订有关林木种苗的法律法规，组织起草制定并实施全州林木种苗技术标准；三是编制并组织实施全州林木种苗的发展建设规划，负责监管林木种苗工程建设；四是负责全州林木种苗行政执法管理工作，依法查处有关林木种苗的违法行为；五是负责全州林木引种及种质资源管理工作；六是组织全州林木良种选育和推广工作；七是负责组织申报全州林木良种审（认）定及植物新品种的注册登记工作。

（二）机构设置情况

1.我部门共设置6个内设机构，包括：行业管理室、种子检验室、种质资源室、信息室、办公室、财务室。

2.我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕保障供应，引导种苗生产

一是加强育苗技术指导，引导苗木生产，培育各类苗木7500万株以上，能基本满足林产业发展、生态建设和城乡绿化苗木需求。二是开展保障性苗圃建设，指导祥云县保障性苗圃标准化、规范化生产经营，引导其开展林业特色产业及珍贵乡土特色树种苗木培育，做好保障性苗圃监管和种苗电子档案试点工作。三是加强种苗调度和信息服务，做好育苗核查和种苗需求信息调度工作，做好种苗品种、规格、品种、苗龄、数量、区域等统计工作，动态掌握全州育苗情况及种苗需求信息，定期发布各类造林计划任务。

2.围绕种苗质量，抓好执法和监管

一是持续开展种苗质量抽查、“双随机、一公开”检查等工作，确保造林地苗木质量合格率达95%以上。二是强化种苗质量监督检查制度、证签制度及林木种苗质量可追溯管理制度落实，把好重点工程项目造林树种品种关，保障工程造林用苗质量。三是强化种苗行政执法，组织林木种苗质量管理和行政执法培训，提升种苗行政执法能力；加大打击种苗领域侵权假冒力度，维护种苗领域正常生产经营秩序。

3.围绕可持续发展，抓好特色种质资源保护和开发利用

一是开展好林草种资源普查工作。重点督促指导好县市开展林草种质资源普查工作，争取12县市的林草种质资源普查工作基本完成，总结经验，编制相关报告、书箱等。二是加强种质资源库建设，持续完善漾濞县省级重点核桃种质资源保存库后续工作，积极申报国家级重点种质资源库。三是继续实施“本山本土树种”公益项目，依托州内保障性苗圃培育珍贵、乡土树种苗木，助推美丽乡村建设。

4.围绕提质增效，抓好良种基地建设和良种选育推广

一是稳步推进良种选育，重点抓好云南松、花椒、柑桔、石榴、中药材等特色产业树种品种选育。二是强化良种基地管理，提升良种穗条生产能力，加强对弥渡县国家云南松良种基地及华山松、核桃等主要用材林采种基地和经济林树种采穗圃的管理和指导，提高采种基地的采种能力和采穗圃采穗能力，保障特色产业发展和生态建设对良种种子、穗条和苗木的需求。三是加强种苗项目管理，推进良种苗木培育和示范推广，持续推进历年种苗项目清理整改，加强项目督查调度，强化项目绩效，确保发挥项目效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入137.95万元，其中：一般公共预算137.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少15.91万元，下降10.34%，主要原因是：退休1人，人员工资及公用支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入137.95万元，其中：本年收入137.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少15.91万元，下降10.34%，主要原因是：退休1人，人员工资及公用支出减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出137.95万元。财政拨款安排支出137.95万元，其中：基本支出137.95万元，与上年预算数对比减少15.91万元，下降10.34%，主要原因是：退休1人，人员工资及公用支出减少；项目支出0万元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6.38万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

3．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”3.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.53万元，主要用于工伤保险缴费。

5．“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”104.75万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费和人员工资、社保缴费。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”8.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我部门2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.07万元，其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.9万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.9万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。“有经费无车辆数”主要原因：因我单位事业单位车改车辆上交，资金按原渠道保障正常运行。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额16.03万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产13.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.42万元，其中固定资产增加5.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值2.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州林木种苗管理站2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

第三部分  大理州林木种苗管理站2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州林木种苗管理站2024年部门预算表

监督索引号53290000871400400111