大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心为正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是贯彻执行国家、省、州人力资源社会保障系统网络安全和信息化及社会保障卡的相关政策、法律法规。参与拟定全州人力资源社会保障系统网络安全和信息化及社会保障卡的规划、标准、规范及有关制度并组织实施;负责全州人力资源社会保障系统信息化建设、信息化资源整合、数据开发利用、应用推广、技术支持。承担州级人力资源社会保障系统数据中心建设管理和运行维护;负责全州人社业务专网的规划、建设、管理及运行维护;负责全州人力资源社会保障系统网络安全和数据安全体系建设管理。指导全州人力资源社会保障系统网络安全和数据安全监测、通报处置;负责全州人力资源社会保障系统网络安全和信息化队伍的对外交流、合作，组织开展人员队伍培训;负责全州社会保障卡、电子社保卡、PSAM卡的发行、管理、服务、应用推广、宣传培训、技术支持等工作，统筹规划全州社会保障“一卡通”建设。承担州级社会保障卡综合服务窗口的业务经办、日常管理、出省检测等工作;配合相关行业主管部门，持续推进社会保障卡持卡就医购药，以社会保障卡为载体发放惠民惠农财政补贴、养老保险待遇及工伤保险长期待遇等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、计划管理科、系统和网络管理科、社会保障卡管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断提高业务专网维护水平。一是确保“省-州-县-乡”人社业务专网互联互通，实现全州13个人社局机关、52个人社下属机构及112个乡镇社保中心人社专网100%全覆盖，为打造可及、智慧、便捷的人社服务体系奠定坚实的基础；二是不断健全人社业务专网服务体系，全面提升人社业务专网精细化管理水平，确保全州接入专网计算机终端IP地址统一分配、统一管理，持续完善“人社-运营商”、“州-县-乡（镇）”多维联动的专网服务体系。

2、持续强化网络安全保障工作。一是继续推进常态化网络安全隐患排查和问题通报，扎实履行局网络安全和信息化领导小组办公室工作职责，及时处置网络安全预警通报，定期不定期开展网络安全扫描，并跟踪漏洞整改进度，将网络安全问题“扼杀”在萌芽状态；二是统筹做好网络安全保障工作，牵头组织州级人社系统、12县市人社部门开展网络安全常态化自检自查和问题处置；三是持续优化完善全州人社业务专网结构和安全体系建设，加强供应链安全管理，规范第三方运维操作，不断细化、优化网络安全管理手段。

3、有序开展数据机房及系统维护。一是高水平做好数据中心机房维护工作，保障我州人社数据中心机房正常运转，每天开展机房巡检，及时监测和处置潜在安全隐患，保障全州人社业务正常办理；二是高标准完成视频会议系统维护及保障工作，加强与省、县两级人社信息化部门的沟通协作，统筹做好会前调试、会中保障、会后维护等工作，定期进行组会测试和应急演练，为我州人社工作决策部署、落地见效提供有力基础保障；三是高质量完成信息系统维护工作，包含设备维保采购、季度设备巡检、等保测评备案、漏洞修复，确保大理州“智慧人社”自助服务系统、大理州社保权益大数据平台、大理州人社视频会议系统、大理州人社业务专网安全管理平台、大理州社保权益大数据管理平台、社保卡回流库、社保回流库等信息系统安全稳定运行。

4、扎实推进“数字人社”建设行动。一是做好大理州“智慧人社”自助服务系统和“大理就业通”公共就业服务平台日常维护，协助业务部门做好应用推广和功能拓展，积极探索线上零工市场、根治欠薪线索放映平台和人社专网即时通讯平台建设，持续提升我州人社数智治理能力和公共服务水平；二是根据国产商用密码应用要求，改造数据中心机房和配电机房视频监控系统，同时升级机房动环监控系统和更换UPS蓄电池，确保数据中心机房正常、稳定运行，为我州“数字人社”夯实应用基础。

5、积极拓展社会保障卡应用范围。一是推进社会保障“全业务用卡”。全力推动各项社会保险待遇通过社会保障卡发放，并以电子社保卡为载体，开通社会保险待遇资格认证、失业保险线上申领、职业技能电子培训券领取使用等应用，全力打造社会保障领域“全业务用卡”的便民服务新格局；二是推进医保结算“全领域用卡”。持续在医保用卡领域中服务群众，为持卡人提供购药、门诊、住院、特慢病等医保结算全领域业务；三是推进惠民惠农“全范围用卡”。积极配合业务主管部门，在社会保障卡现有功能的基础上，紧紧依托社会保障卡身份认证、缴费结算等主要功能，为惠民惠农待遇领取人员提供更加优质的服务，积极探索社会保障卡线上线下“一卡通”服务模式，着力扩展社会保障卡跨部门应用场景，打造用卡生态圈，使社会保障卡真正成为人民群众的“便捷卡”“幸福卡”“民心卡”。

6、持续推进电子社保卡应用和签发。电子社保卡目前存在提供线上应用少、使用率低等现实问题，在后续推广工作中，我中心将精心组织，统一部署，整合现有资源，积极扩大电子社保卡应用范围，提供老百姓喜闻乐见的便民应用，以用促发，将电子社保卡签发融入就业创业证推广、社会保险服务等方面的工作中，强化电子社保卡宣传工作，提升电子社保卡的签发率和使用率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入370.43万元，其中：一般公共预算370.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少37.20万元，下降9.13%，主要原因是：本年度无就业通安全加固专项经费收入，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入370.43万元，其中：本年收入370.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少37.20万元，下降9.13%，主要原因是：本年度无就业通安全加固专项经费收入，导致收入减少。。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出370.43万元。财政拨款安排支出370.43万元，其中：基本支出230.43万元，与上年预算数对比增加12.80万元，增长5.88%，主要原因是人员工资和社保费增加；项目支出140.00万元，与上年预算数对比减少50.00万元，下降26.32%，主要原因是：本年度无就业通安全加固专项经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设”130.00万元，主要用于大理州人社局数据中心、全州人社业务专网及信息系统安全稳定运行等支出。

2．“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”187.07万元，主要用于保障中心运转支出和社会保障卡（电子社保卡）发行、管理及业务经办工作保障支出。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.51万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”10.18万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

5．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”4.74万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

6．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.87万元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病医疗保险费支出。

7．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”14.06万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.60万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，与上年预算数对比减少0.35万元，下降12.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数对比减少0.35万元，下降41.18%，国内公务接待批次为11次，共计接待63人次。

减少的主要原因是：严格执行公务接待相关规定，厉行节约，根据单位实际情况逐年减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：信息系统运行维护专项经费项目、社会保障卡（电子社保卡）发行管理经办工作保障专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：信息系统运行维护专项经费项目130.00万元。

绩效目标：支付州级数据中心机房电费；支付人社业务专网、互联网等链路租用费；支付数据中心机房维护及应急抢修费用、发电机维护费及油费；硬件设备维保费用等，保障“大理就业通”公共就业服务平台、大理州“智慧人社”自助服务系统、社保权益大数据平台、人社视频会议系统、养老保险及社保卡回流库等信息系统稳定运行；支付人社专网安全保障费、含安全服务费、大理州“智慧人社”自助服务系统二级等保、专网二级等保和“大理就业通”平台三级等保及三级密保测评的费用。

项目2：社会保障卡（电子社保卡）发行管理经办工作保障专项经费项目10.00万元。

绩效目标：支付社会保障卡、电子社保卡发行、管理及业务经办的相关费用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额193.54万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产190.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加73.32万元，其中固定资产增加71.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

信息系统运行维护专项经费。

二、立项依据

大理白族自治州人民政府办公室文件处理笺领导批示：关于追加全州人社经办机构VPDN专网链路（人社业务专网）租用经费预算的请示：2022年起纳入部门预算申报。

三、项目实施单位

大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心。

四、项目基本概况

保障州级人社数据中心高效稳定运行；人社业务专网是人社业务信息化经办的重要支撑、通信渠道，重点做好全州人社业务专网维护和网络安全管理工作，保障专网安全、稳定运行，有力支撑全州人社业务经办；保障“大理就业通”公共就业服务平台、大理州“智慧人社”自助服务系统、社保权益大数据平台、人社视频会议系统、养老保险及社保卡回流库等信息系统安全、稳定运行。

五、项目实施内容

支付州级数据中心机房电费；支付人社业务专网、互联网等链路租用费；支付数据中心机房维护及应急抢修费用、发电机维护费及油费；硬件设备维保费用等，保障“大理就业通”公共就业服务平台、大理州“智慧人社”自助服务系统、大理州社保权益大数据平台、人社视频会议系统、养老保险及社保卡回流库等信息系统稳定运行；支付人社专网安全保障费、含安全服务费、大理州“智慧人社”自助服务系统二级等保、专网二级等保和“大理就业通”平台三级等保及三级密保测评的费用。

六、资金安排情况

预算安排信息系统运行维护专项经费130.00万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日保障州级人社数据中心高效稳定运行；重点做好全州人社业务专网维护和网络安全管理工作，保障专网安全、稳定运行；保障“大理就业通”公共就业服务平台、大理州“智慧人社”自助服务系统、大理州社保权益大数据平台、养老保险信息系统省级集中回流数据库、养老保险信息系统历史库以及人社视频会议系统稳定运行。

八、项目实施成效

保障州级人社数据中心高效稳定运行；人社业务专网是人社业务信息化经办的重要支撑、通信渠道，重点做好全州人社业务专网维护和网络安全管理工作，保障专网安全、稳定运行；保障大理州“智慧人社”自助服务系统、“大理就业通”公共就业服务平台、大理州社保权益大数据平台、养老保险信息系统省级集中回流数据库、养老保险信息系统历史库以及人社视频会议系统稳定运行。

第三部分  大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心2024年部门预算表

监督索引号53290002431600300111