大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算编制说明

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大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国草原法》及其他林业法律、法规、政策；

2.根据《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日）修订的第七章“监督检查”条款，为主管部门行使行政职能提供技术支撑；

3.承担全州森林和草原资源调查监测及公益林、国有林、天然林、自然保护区、石漠化等监测工作；并指导各县市开展监测工作；

4.为主管部门制定相关规划提供技术支撑，并指导各县市制定相关规划；

5.组织开展全州森林和草原资源调查、监测、规划等业务技术培训；

6.负责全州新一轮退耕还林还草工作；

7.为全州森林采伐提供技术支撑；

8.为全州林地、草地日常监管提供技术支撑；

9.承担主管局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、生态室、调查规划室、草原室、资源室、综合信息室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展全州林草资源底数调查。一是按照国家、省、州林草局部署，开展林草荒资源普查工作，查清资源现状和家底，完善资源数据库；二是继续推进林地地类认定工作，与州自然资源局共同开展全州87.97万个二级地类不一致图斑现地核查认定工作，推动明确林地管理边界，厘清管理空间和范围；三是加强与国土变更调查数据衔接融合，做好2023年度林地变更、林地“一张图”与国土三调数据融合变更，形成全州国土空间“一张图”，形成统一的地类数据。

2、为全州开展森林可持续经营提供技术保障。一是对全州公益林、天然林开展动态监测管理，开展2023年度国家级公益林和省级公益林矢量校核工作，精准核实公益林；二是为全州开展新一轮林地保护利用规划、天然林保护修复中长期规划、“十五五”森林采伐限额编制等工作做好技术指导；三是集中力量编制好州级新一轮林地保护利用规划、大理州天然林保护修复中长期规划、大理州“十五五”森林采伐限额方案。

3、全面加强林草资源保护。一是做好林草督查图斑和林草生态综合监测图斑以及2024年全州森林增量图斑核查指导、质量检查、审核汇总上报入库等工作；二是做好59个国家草原监测样地和全州123个草原监测样地返青期、盛草期、枯黄期动态监测以及2020年度-2023年度全州实施的3.72万亩草原生态修复项目成效监测工作；三是做好云龙县基本草原划定省级试点和全州基本草原划定全面启动区划工作，实施林草产业融合发展项目，加强草原禁牧和草畜平衡监管；四是全面启用林草湿审批监测核查执法信息系统，做好全州各类资源数据迁移对接工作，形成资源网格化监测管理。

4、全力支持配合局完成其他工作。一是做好全州2024年森林抚育项目规划设计、实施技术指导和检查验收工作；二是做好全州草原生态修复治理、人工造林、退化林修复、封山育林等项目落地上图指导、审核入库工作；三是编制全州退耕还林提质增效实施方案，切实巩固退耕还林成果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制24人，工勤人员编制2人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入521.25万元，其中：一般公共预算521.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少5.95万元，下降1.13%，主要原因是：2023年度我单位在职人员（高职）退休2人，新招录1人、调入1人（2024年1月起薪）均是初职、故工资福利支出减少，2024年收入减少。2、2024年争取项目减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入521.25万元，其中：本年收入521.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少5.95万元，下降1.13%，主要原因是：1、2023年度我单位在职人员（高职）退休2人，新招录1人、调入1人（2024年1月起薪）均是初职、故工资福利等基本支出减少，2024年收入减少。2、2024年争取项目减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出521.25万元。财政拨款安排支出521.25万元，其中：基本支出476.25万元，与上年预算数对比减少0.95万元，下降0.20%，主要原因是2023年度我单位在职人员（高职）退休2人，新招录1人、调入1人（2024年1月起薪）均是初职、故工资福利等基本支出减少，2024年收入减少；项目支出45万元，与上年预算数对比减少5万元，下降10%，主要原因是：2024年争取项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.28万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2．“2080801抚恤—死亡抚恤”1.57万元，主要用于遗属生活补助支出（2人）。

3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”21.56万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

4．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出”15.85万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”2.21万元，主要用于其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．“2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”356.82万元，主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和品位支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。

7．“2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出”45.00万元，主要用于2024年森林和草原技术保障工作支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”29.96万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.81万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算3.31万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，与上年预算数对比增加0.35万元，增长18.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.25万元，与上年预算数对比增加0.35万元，增长18.42%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算2.25万元，与上年预算数对比增加0.35万元，增长18.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：2024年我单位项目均在各县实施，大部分项目已完成，对项目的督查、检查、核查、验收增多，且公务用车使用年限较长，车辆老化，修理费用等增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，是森林和草原技术保障工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：森林和草原技术保障工作经费项目45.00万元。

绩效目标：通过开展林草“三个全覆盖”、森林督查、草原督查、林草生态综合监测、天然林核实及监测、公益林校核及监测、国有林监测、村庄集镇绿化监测等工作和实施退耕还林还草、陡坡地治理等工程，建立全州森林和草原资源监测管理长效机制，建立全州森林和草原资源动态监测矢量化数据库，科学精准监测管理，确保林草资源可持续发展，守护全州生态保护红线和国土安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额83.63万元，其中，流动资产0.83万元，固定资产81.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.34万元，其中固定资产减少12.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值36.93万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

森林和草原技术保障工作经费

二、立项依据

1.大办发[2021]22号中共大理州委办公室大理州人民政府办公室印发《关于全面推行林长制的实施意见》的通知

2.云发改西部【2015】46号关于印发云南省新一轮退耕还林还草实施方案的通知

三、项目实施单位

大理州森林和草原资源管理总站

四、项目基本概况

（一）开展全州林草资源底数调查。

（二）为全州开展森林可持续经营提供技术保障。

（三）全面加强林草资源保护。

五、项目实施内容

（一）开展全州林草资源底数调查。1.按照国家、省、州林草局部署，开展林草荒资源普查工作，查清资源现状和家底，完善资源数据库；2.继续推进林地地类认定工作，与州自然资源局共同开展全州87.97万个二级地类不一致图斑现地核查认定工作，推动明确林地管理边界，厘清管理空间和范围；3.加强与国土变更调查数据衔接融合，做好2023年度林地变更、林地“一张图”与国土三调数据融合变更，形成全州国土空间“一张图”，形成统一的地类数据。

（二）为全州开展森林可持续经营提供技术保障。1.对全州公益林、天然林开展动态监测管理，开展2023年度国家级公益林和省级公益林矢量校核工作，精准核实公益林；2.为全州开展新一轮林地保护利用规划、天然林保护修复中长期规划、“十五五”森林采伐限额编制等工作做好技术指导；3.集中力量编制好州本级新一轮林地保护利用规划、大理州天然林保护修复中长期规划、大理州“十五五”森林采伐限额方案。

（三）全面加强林草资源保护。1.做好森林督查、草原图斑和林草生态综合图斑监测以及2024年全州森林增量图斑核查指导、质量检查、审核汇总上报入库等工作；2.做好59个国家草原监测样地和全州123个草原监测样地返青期、盛草期、枯黄期动态监测以及2020年度-2023年度全州实施的3.72万亩草原生态修复项目成效监测工作；3.做好云龙县基本草原划定省级试点和全州基本草原划定全面启动区划工作，实施林草产业融合发展项目，加强草原禁牧和草畜平衡监管；4.全面启用林草湿审批监测核查执法信息系统，做好全州各类资源数据迁移对接工作，形成资源网格化监测管理；5.开展退耕还林还草、森林抚育、草原生态修复、森林资源可持续经营等项目落地上图、实施指导、检查验收工作；6.开展国家、省生态环保督察和自然资源资产审计等疑似图斑核查；7.完成主管局交办的其他工作。

六、资金安排情况

年度项目总资金45.00万元，主要用于其他交通费、差旅费、培训费、成果审核费、公务用车运行维护费和办公费的支出，保障项目有序开展。

七、项目实施计划

2024年1月至12月。

八、项目实施成效

通过开展林草“三个全覆盖”、森林督查、草原督查、林草生态综合监测、天然林核实及监测、公益林校核及监测、国有林监测等工作和实施退耕还林还草等工程，建立全州森林和草原资源监测管理长效机制，建立全州森林和草原资源动态监测矢量化数据库，科学精准监测管理，确保林草资源可持续发展，守护全州生态保护红线和国土安全。

第三部分  大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州森林和草原资源管理总站2024年部门预算表

监督索引号53290000871400200111