大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度，对巍山县生态环境保护工作实施统一监督管理。强化综合协调，会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施。统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

2.负责牵头组织贯彻落实国家、省州县生态文明建设方针、政策及相关法律法规。负责巍山县生态文明制度建设工作，建立完善全县生态文明建设的目标体系、评价考核办法、奖惩机制和责任追究制。制定全县生态文明建设总体规划及专项规划，统筹协调指导全县生态文明建设工作，组织实施和监测考核规划制定及工作完成情况。

3.负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头落实巍山县实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

4.负责监督管理巍山县减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督核查检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

5.负责生态环境领域内固定资产投资项目申报、审核等工作，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

6.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

7.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

8.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划并组织实施。落实核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管理和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

9.负责生态环境准入的监督管理。依据授权，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。在授权范围内依法审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

10.负责执法监测工作。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，承担相应生态环境应急监测，做好生态环境质量监测有关工作。

11.负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

12.组织协调开展巍山县生态环境保护督察整改工作。对各级各有关部门贯彻落实中央、省州县党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省州生态环境保护督察工作，配合纪检监察机关开展责任追究。

13.组织开展巍山县生态环境保护执法检查和监督活动。在州生态环境局统一领导、统一管理、统一指挥下，开展联动执法，查处生态环境违法问题。

14.组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.完成大理州生态环境局和巍山县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监督与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主题、社会组织和公众参与的生态环境治理体系，试行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

（二）机构设置情况

我单位为大理白族自治州生态环境局所属全额供给行政单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、生态文明建设与宣传教育股（生态环境保护督察办公室）、污染防治股、行政审批股（监测与法规股）、生态环境综合执法大队、生态环境监测站。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

监督管理全县大气、水体、土壤、固体废物、噪声、有毒化学品、放射性以及机动车尾气等污染防治工作，负责全县的环境质量监测工作和污染源监督性监测，核安全、辐射环境、放射性废物管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，事业编制20人，工勤人员编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入799.17万元，其中：一般公共预算542.82万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余256.35万元。

与上年预算数对比增加400.31万元，增长100.36%，主要原因是上年结转资金256.35万元，导致本年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入799.17万元，其中：本年收入542.82万元，上年结转收入256.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.82万元（本级财力517.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助25.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年预算数对比增加400.31万元，增长100.36%，主要原因是上年结转资金256.35万元，导致本年预算数增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出799.17万元。财政拨款安排支出799.17万元，其中：基本支出475.82万元，与上年预算数对比增加76.96万元，增长19.29%，主要原因是新招考录用4人，导致人员经费支出增加；项目支出323.35万元，与上年预算数对比增加323.35万元，增长100%，主要原因是项目资金上年度批复到主管局，单位项目资金未列入预算，2023年度本级财政拨款项目资金直接批复，上年度项目资金结转256.35万元，导致项目支出大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.51万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费支出。

2．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.10万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

3．2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4．2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于其他社会保险缴费支出。

5．2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行368.40万元，主要用于工资支出及日常工作开支等支出。

6．2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出42.00万元，主要用于保障我分局污染防治攻坚战、建设项目评估、县域生态环境质量改善、环保督察、执法监测等生态环境重点工作正常开展支出。

7．2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出25.00万元，主要用于保障单位执法成本性支出及监测能力建设等相关支出。

8．2110301节能环保支出—污染防治—大气133.00万元，主要用于燃煤锅炉清洁能源改造提升项目支出。

9．2111101节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息123.35万元，主要用于我分局监测站实验仪器购买支出。

10．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.68万元，主要用于缴纳公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.74万元，其中：政府采购货物预算1.74万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待76人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有6个，分别是：生态环境行政执法成本性支出专项资金项目、生态环境局巍山分局生态环境保护专项经费项目、巍山县大仓文华食品工业有限责任公司燃煤锅炉清洁能源改造提升项目专项资金、巍山县明兴纸业有限责任公司燃煤锅炉清洁能源改造提升项目专项资金、云南聚友饲料有限公司燃煤锅炉清洁能源改造提升项目专项资金、大理州2022年生态环境监测能力建设项目专项资金。项目绩效目标具体为：

项目1：生态环境行政执法成本性支出专项资金项目25.00万元。

绩效目标：保障生态环境执法、县域生态环境质量改善、生态环境保护督察等相关工作的顺利开展。

项目2：生态环境局巍山分局生态环境保护专项经费项目42.00万元。

绩效目标：确保环境监测、环境执法、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督查等相关工作的顺利开展。

项目3：巍山县大仓文华食品工业有限责任公司燃煤锅炉清洁能源改造提升项目专项资金项目33.60万元。

绩效目标：完成巍山县大仓文华食品工业有限责任公司燃煤锅炉清洁能源改造提升。

项目4：巍山县明兴纸业有限责任公司燃煤锅炉清洁能源改造提升项目专项资金项目71.40万元。

绩效目标：完成巍山县明兴纸业有限责任公司燃煤锅炉清洁能源改造提升。

项目5：云南聚友饲料有限公司燃煤锅炉清洁能源改造提升项目专项资金项目28.00万元。

绩效目标：完成云南聚友饲料有限公司燃煤锅炉清洁能源改造提升。

项目6：大理州2022年生态环境监测能力建设项目专项资金项目123.35万元。

绩效目标：完成巍山县生态环境监测站实验仪器购置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排46.55万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费22.30万元，，公务接待费1.50万元，工会经费4.67万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.08万元。

与上年预算数对比增加5.02万元，增长12.09%，增加原因是新招考录用4人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额230.78万元，其中，流动资产169.90万元，固定资产59.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.58万元。与上年相比，本年资产总额增加34.1万元，其中固定资产增加21.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

生态环境保护专项经费项目。

二、立项依据

《大理白族自治州生态环境局巍山分局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

三、项目实施单位

大理白族自治州生态环境局巍山分局。

四、项目基本概况

深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起生态环境保护和生态文明建设政治责任，聚焦“双重定位”，深入打好污染防治攻坚战，着力落实中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，优化环评审批服务，全面加强环境监测能力建设和执法监管服务。

五、项目实施内容

深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起生态环境保护和生态文明建设政治责任，聚焦“双重定位”，深入打好污染防治攻坚战，着力落实中央和省生态环境保护督察反馈问题整改，优化环评审批服务，全面加强环境监测能力建设和执法监管服务。

六、资金安排情况

2023年州级财政预算安排生态环境保护专项经费42.00万元。

七、项目实施计划

按照生态环境部门职责职能要求，完成环境监测、环境执法、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督查、环境保护宣传等相关工作。

八、项目实施成效

通过项目的实施，全力推动全县生态环境保护工作再上新的台阶。

 

第三部分 大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理白族自治州生态环境局巍山分局2023年部门预算表

监督索引号53290000871300800111