大理州就业局2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理州就业局2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 大理州就业局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州就业局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州就业局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理州就业局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1、贯彻执行和组织实施国家、省、州促进就业、失业保险法律法规和政策；组织实施全州创业促进就业政策；负责大中专和技校毕业生相关就业政策的落实。2、指导县市公共就业服务平台建设；组织实施全州就业再就业工作，负责对全州就业再就业工作开展情况进行检查、指导，监督县市就业服务机构管好用好再就业专项资金；开发就业岗位，做好失业人员的再就业工作。3、负责组织全州公共就业服务机构开展工作；负责组织全州开展就业援助工作；负责农村劳动力转移就业；负责全州就业、失业人员的登记管理，开展失业动态监测和调控；负责组织劳动力资源调查和就业、失业状况统计工作。4、负责全州就业专项资金的预决算及使用管理；负责全州失业保险基金的预决算及使用管理；指导县市开展失业保险参保扩面工作，做好基金征缴、发放管理工作；负责州级失业保险调剂金的筹集和使用。5、负责规范和管理全州公共就业服务信息网络建设并提供相应的信息服务。6、负责指导全州乡镇劳动保障工作平台就业工作能力建设。7、组织全州公共就业服务机构开展创业促进就业工作。8、组织、指导全州公共就业服务机构开展就业培训、职业介绍和职业指导工作。9、负责劳动就业服务企业的管理，审查核批新办劳动就业服务企业；负责做好全州充分就业服务社区的创建。10、提出促进就业的工作建议和意见，参与制定并组织实施全州城乡统筹就业工作计划。

（二）机构设置情况

我单位隶属大理州人力资源和社会保障局，加挂大理州就业训练中心、大理创业小额担保贷款中心。是财政全额供养的参公事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计科、网络信息宣传科、就业创业服务科（加挂大学生就业指导站牌子）、失业保险科、人力资源市场科和创业小额贷款担保中心办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、2023年按照州人社局党组的安排部署，按照稳定总量、强化精准、优化结构、提升水平的思路，认真抓实全州就业创业工作；2、进一步提高政治站位，强化组织领导；3、进一步抓实转移就业，扩大就业总量。提前谋划好2023年农村劳动力“百日行动”，持续加大外出务工贫困劳动力稳岗力度，稳定转移就业基本盘。4、进一步抓实就业培训，提高就业质量，加强培训的针对性，使仅有的培训资金发挥应有效益。实施精准培训，根据劳动力市场需求设置培训专业，重点探索“创业培训”+“技能培训”或“创业培训”+“电商培训”的路子，强化就业再就业培训和创业培训的针对性、实用性和有效性；5、进一步打造劳务品牌，实现就业倍增，积极创造新的就业岗位，带动就近就地就业；6、进一步抓实平台建设，大力推进创业，进一步抓实工作创新，加大工作创新。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人，工勤人员编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入746.27万元，其中：一般公共预算692.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余53.56万元。

与上年预算数对比增加22.27万元，增长3.08%，主要原因是2023年上年结转项目资金53.56万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入746.27万元，其中：本年收入692.71万元，上年结转收入53.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.71万元（本级财力692.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数对比增加22.27万元，增长3.08%，主要原因是2023年上年结转项目资金53.56万元。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出746.27万元。财政拨款安排支出746.27万元，其中：基本支出367.71万元，与上年预算数对比增加48.86万元，增长15.32%，主要原因是2023年公务员基础绩效奖纳入预算，基本支出预算增加；项目支出378.56万元，与上年预算数对比减少26.59万元，下降6.56%%，主要原因是2023年项目减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出746.27万元，按功能科目分组具体为：

1、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构279.20万元，主要用于工资福利支出238.92万元；商品和服务支出40.41万元。

2、2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构41.76万元，主要用于公共就业创业服务专项经费。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.60万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4、2080713社会保障和就业支出-就业补助-促进创业补贴15.16万元，主要用于2022年第二批中央就业本级补助资金。

    5、2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出11.14万元，主要用于大理州2022年度第二批创业担保贷款服务补助经费。

6、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.5万元，主要用于社保基金预算管理经费。

    7、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.36万元，主要用于职工医疗保险支出。

8、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.62万元，主要用于公务员医疗补助等。

    9、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出等。

10、2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补310万元，主要用于2022年度省级创业担保贷款奖补资金补助资金及创业担保贷款贴息及奖补。

    11、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.56万元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年与中央、省配套项目共1个，金额共计300.00万元，按功能科目分组具体为：

2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息300.00万元，主要用于“贷免扶补”和创业担保贷款州级配套贴息。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

    根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本服务公共预算0万元，社会管理性服务预算0万元，行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元，其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，与上年一致，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次0人。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有2个，分别是：公共就业创业服务项目、创业担保贷款贴息项目。项目绩效目标具体为：

项目1：公共就业创业服务项目25.00万元。

绩效目标：主要就业目标任务（城镇新增就业人数、下岗失业再就业人数、就业困难人员就业人数等）完成率≥85.0%；招聘会（含专场招聘会）≥30场；为求职者累计提供就业岗位≥0.70万个；实现就业意向0.30万人；2023年12月31日前完成指标数。

项目2：创业担保贷款贴息项目300.00万元。

绩效目标：2023年，完成省州政府下达小额担保贷款任务4300户；其中：贷免扶补1800户；创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数2500户，发挥创业带动就业的倍增效益，扶持1户平均可带动就业2.60人；创业贷款人员、小微企业满意度≥85.0%。

 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排19.53万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费3.7万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0.5万元，会议费5.7万元，福利费3万元，维修(护)费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，水电费0万元，物业管理费0万元，公务接待费0.8万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费0万元等。

我单位2023年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额124.10万元，其中，流动资产9.41万元，固定资产114.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少634.00万元，其中固定资产减少6.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 大理州就业局2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

创业担保贷款贴息。

二、立项依据

大财外[2017]15号文大理州财政局 大理州人力资源和社会保障局 中国人民银行大理州中心支行 中国银监会大理监管分局关于转发《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 财政部驻云南省财政监察专员办事处 中国人民银行昆明中心支行 中国银监会云南监管局关于印发<云南省普惠金融发展专项资金管理办法>的通知》的通知。

三、项目实施单位

大理州各县市财政局。

四、项目基本概况

创业担保贷款贴息，是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由有关承办单位负责推荐，由担保机构发放，由借款人或小微企业承担部分利息、财政部门给予部分贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。云南省创业担保贷款分为“贷免扶补”创业小额贷款、个人创业担保贷款和小微企业创业担保贷款。

我单位为完成省、州两级政府下达的创业担保贷款工作目标任务，根据大财外【2017】15号文件规定，建立此州级配套项目。  

五、项目实施内容

每年初省就业工作领导小组下达目标任务，我单位负责统筹全州创业担保贷款贴息工作，由各县市公共就业服务机构、工商联、妇联、共青团、总工会、市场监管局、教育部门7家部门具体承办，农村信用合作社、农业银行、邮储银行等金融机构具体负责承贷，全州各级承贷金融机构2022年新发放创业担保贷款均按照《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）有关贷款利率标准执行。个人都是统一承贷利率，按照当年（LPR-150BP）执行,其它部分由财政贴息。

六、资金安排情况

我单位2023年安排创业担保贷款贴息资金300.00万元，其中：大理市22.20万元；漾濞县14.58万元；祥云县24.54万元；宾川县28.50万元；弥渡县25.35万元；南涧县27.21万元；巍山县37.32万元；永平县29.58万元；云龙县27.54万元；洱源县17.07万元；剑川县16.23万元；鹤庆县29.88万元。

七、项目实施计划

2023年底之前，完成省州政府下达小额担保贷款任务4300户；其中：贷免扶补1800户；创业担保贷款及小微企业贷款扶持人（户）数2500户，发挥创业带动就业的倍增效益，扶持1户平均可带动就业2.60人；创业贷款人员、小微企业满意度≥85.0%。

八、项目实施成效

通过州、县各有关部门共同努力，创业担保贷款充分发挥扶持创业带动就业促进就业积极作用，各级承办部门加大向高校毕业生、脱贫人口，返乡创业农民工等重点群体政策宣传力度，创业担保贷款在鼓励高校毕业生创业和助推乡村振兴工作方面发挥着重要作用。

 

第三部分 大理州就业局2023年部门预算表

（详见附件）

    附件：大理州就业局2023年部门预算表

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