大理白族自治州群众艺术馆部门2020年度部门决算

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州群众艺术馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

      

第一部分  大理白族自治州群众艺术馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州群众艺术馆是国家设立的全民所有制的公益性文化事业机构，是组织、指导群众文化艺术活动，辅导、培训业余文艺骨干，整理加工、编排创作群文艺术精品以及研究群文艺术的文化事业单位，也是广大群众进行群文艺术活动的场所。

（二）2020年度重点工作任务介绍

年初，在州群艺馆文化广场开展了“我们的中国梦”文化进万家大理州群众艺术馆2020年新春系列文化活动，在群文广场组织16支馆办团队举行群众性文艺演出，请著名书法家和少儿书法爱好者义务为群众写春联，受到广大群众的欢迎和喜爱。一月份，我馆组织200名馆办团队演员参加中央电视台“我们的中国梦”文化进万家大理专场的演出录制工作。中共大理州委宣传部在我馆剧场举办了大理州“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”暨首批“苍洱霞光”人才主题晚会。疫情期间，州群艺馆按照州政府和州文化旅游局要求于3月9日恢复开放，按照恢复开放工作操作手册的要求，制定疫情防控工作方案和应急预案，科学化、人性化做好防控措施，服务好群众，确保疫情防控不出任何问题，完成好疫情防控期间的各项工作正常开展。我馆组织、创作、报送了声乐、美术、摄影、大本曲等几十件抗疫作品，上传到云南公共文化云。组织创作十幅美术摄影作品报送“云南省抗疫情、爱无疆美术摄影作品全省巡展”。今年的三月街民族节改为线上文化活动，按照州文旅局要求，我馆精选了近几年来大理州广场舞比赛的优秀节目，汇编成60分钟的晚会在大理广播电视台面向全州播出，节目涵盖12县市，展现了普州同庆的热烈气氛。6月18至22日，由州直机关工委、鹤庆县委主办，我馆协办的大理州鹤庆县“不忘初心、牢记使命”主题教育展在我馆举办，展览期间，州直机关各党支部分批组织近千名党员参观了展览，我馆圆满完成了展览的各项工作。7月份，随着非物质文化遗产保护工作的逐步深入，非遗进校园活动蓬勃开展，在大理州文化和旅游局的正确领导下，大理州非物质文化遗产保护中心和大理州群众艺术馆按照文化和旅游部关于全民艺术普及和推动非遗融入国民教育体系，支持非遗活动进校园，非遗知识进课堂、进教材的相关要求，以保护和传承大理优秀传统文化为重点，以丰富多彩，积极向上的优秀传统文化活动为载体，全面开展大理州非物质文化遗产进校园系列活动，在大理州群众艺术馆开展三天的集中培训，培训得到了大理州、市教育部门的大力支持，有来自大学、中学、小学和艺术培训机构的12所学校的50名教师参加了培训，大理州群众艺术馆的编导老师，选取了近年来在全州广为推广的白族霸王鞭、八角鼓广场舞，针对校园和学生的特点精心编排，将广场舞、健身操和广播操进行有机的融合，使广播操既有民族特色，又便于学生掌握和推广普及。编导老师认真授课，学员们勤学苦练，对所学内容有了深刻的理解和熟练的掌握，通过此类培训，使大理独具特色的民族民间艺术能根植于校园，推动优秀传统文化在校园的普及和传承，为大理州的非遗保护工作贡献力量。10月份，“大理州非遗进校园”被评为第二届全国十大优秀实践案例，也是云南省唯一入选的案例。从8月份起我馆剧场承办了大理潮街舞晚会，武警大理支队欢送老兵晚会，中国煤矿文工团大理专场晚会，中国舞蹈节大理舞蹈季系列活动中的上海音乐学院杨学进师生大理专场音乐会，大理十大最美人物颁奖晚会，云南省烟草公司知识竞赛，以及云南省京剧院和我馆共同举办的大理、昆明、曲靖、保山、丽江、蒙自等地京剧团交流演出晚会等20余场活动。9月至国庆黄金周期间，2020中国舞蹈家协会环境舞蹈展·大理舞蹈季《不跳舞，干嘛》活动开启，旨在为热爱舞蹈、喜欢蹦跶的素人搭建“比舞”擂台，鼓励大家为欢乐而跳，为生活起舞。舞蹈季闭幕式“共舞红色信仰”在全民健身广场举行，整个活动主要由大理州群众艺术馆馆办团队的100名队员表演了舞蹈《我和我的祖国》、白族广场舞《八角鼓》、《霸王鞭》，并在“快手”上进行了网络直播。11月州庆期间，在我馆承办了大理州第四届文艺调演，全州12县市参加了比赛，我馆创作的白族大本曲《大理美食谱诗情》和白族风情表演唱《喨镐叮》（我俩好）两个节目参加展演。截至11月底，共举办文化惠民演出和文化志愿服务活动馆办团队专场演出13场。大理州科协委托我馆举办了大理州科普宣传文艺演出活动及启动仪式，我馆科普艺术团进行了文艺演出，参与人数近千人。全年积极开展广场舞免费培训，每个季度1期，每期7天的培训，由我馆专业教师和馆办团队的业务骨干面向群众进行培训，深受群众欢迎。每天晚上在群文广场都聚满了热爱广场舞的群众，我馆认真做好领舞、灯光、音响、摄像头、LED大屏等服务，提升了服务群众的质量和水平，成为大理市最吸引群众跳舞的广场，全年参与人数近十万人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州群众艺术馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理白族自治州群众艺术馆部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年度收入合计647.57万元。其中：财政拨款收入605.45万元，占总收入的93.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入42.13万元，占总收入的6.51%。比上年减少545.80.万元,减少原因主要是2019年州级财政拨入我馆原址重建基建项目资金共733.11万元，而2020年基建项目已结束无建设项目收入，所以2020年收入较2019年减少过大。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年度支出合916.16万元。其中：基本支出319.21万元，占总支出的34.84%；项目支出596.95万元，占总支出的65.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年总支出比2019年少152.79万元,主要原因是2019年支出中主要以建设项目支出较多，而2020年基建支出减少，所以造成2020年支出比2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州群众艺术馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.21万元。比上年支出减少11.23万元，减少的主要原因是2020年由于疫情，我馆闭馆到7月份才开馆，造成非税收入减少，同时日常支出也随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.09万元，占基本支出的87.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.12万元，占基本支出的12.25%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州群众艺术馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出596.95万元。比上年减少141.56万元，减少主要原因是2019年项目支出中大理州群众艺术馆原址重建工程款支出621.00万元，而2020年项目支出中大理州群众艺术馆原址重建工程款支出441.48万元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）科普活动项目经费支出10.00万元，用于科普宣传展演活动耕；

（2）画展专项经费2.00万元，用于织乡悉白族画家杨郁生美术作品展支出；

（3）大理州群众艺术馆原址重建工程款支出441.48万元，用于支付大理州群众艺术馆原址重建工程款尾款；

（4）主管局和省文化馆共拨我馆专项工作经费27.31万元，主要用于开展舞蹈季闭幕式“共舞红色信仰”活动、“艺术点亮人生 文旅铸就梦想”贫困山区学生夏令营活动、全州文艺调演群众文化活动、群众志愿者活动；

（5）非遗专项经费支出4.00万元，用于开展非遗歌舞乐进校园活动；

（6）公共数字文化资源建设专项资金支出25.00万元，用于开展广场舞慕课拍摄和视频制作；

（7）大理州基层文化馆数字化服务建设项目补助资金支出6.00万元，用于基层文化馆数字建设项目开展总分馆制建设；

（8）群众文化活动专项经费支出31.01万元，主要用于第四届云南省群众文化“彩云奖”比赛和每月文化惠民进社区文艺演出活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出881.31万元，占本年支出合计的96.20%。2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年减少181.38万元，2019年项目支出中大理州群众艺术馆原址重建工程款支出621.00万元，而2020年项目支出中大理州群众艺术馆原址重建工程款支出441.48万元，基建项目支出比上年减少，造成一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于开展2020年科普宣传展演活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出822.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于在职职工工资发放、组织开展全州群众文化活动、培训及各项文化惠民演出、完成三月街民族节系列活动、支付大理州群众艺术馆原址重建项目工程尾款。  

 8.社会保障和就业（类）支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于支付在职职工失业保险、养老保险、工伤生育保险、职业年金、住房公积金单位部份。  

 9.卫生健康（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于支付在职职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的80%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.08万元，增长80%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据本单位业务2020年接待省馆工作人员一批人次9人总支出0.08万元，而2019年我馆公务接待费为0万元，所以2020年公务接待费比2019年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省文化馆到我馆指导业务，共接待一批次人数9人，发生接待支出0.08万元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，原因主要是我馆属于全额拨款事业单位，所以没有机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理白族自治州群众艺术馆部门资产总额7961.28万元，其中，流动资产259.15万元，固定资产7702.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1087.11万元，其中固定资产增加5838.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6441.23万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值8288.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州群众艺术馆部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，本单位认为没有需要说明的情况在此说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理白族自治州群众艺术馆表