大理州旅游质量监督管理所部门2020年度部门决算

大理州旅游质量监督管理所部门2020年度部门决算

 目录

第一部分  大理州旅游质量监督管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大理州旅游质量监督管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州旅游质监所主要职能是：

1、宣传贯彻执行旅游法规、规章、维护旅游市场秩序；

2、对全州旅游市场进行执法监督检查，查处旅游经营单位和个人违法违规行为，联合有关部门对旅游市场进行综合整治；

3、处理州内旅行社、旅游景区（点）、星级宾馆饭店的投诉和上级交办的投诉；

4、受理全州旅行社质量保证金的理赔请求和质量保证金理赔的申诉；

5、对全州旅游企事业单位机构进行业务指导及监督工作；

6、负责全州旅游投诉情况统计报表的工作；

7、深入旅游企事业单位开展旅游执法工作调研；

8、完成好上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全年，大理旅游质量监督管理所在州文化和旅游局领导下，按照省州党委、政府对旅游市场秩序整治的工作部署，积极配合大理州深入开展旅游市场整治领导小组办公室和州旅游市场监管综合调度指挥中心，认真履职尽责，依据省州整治工作措施开展了一系列工作，始终保持对旅游市场秩序监管的高压态势，确保省州整治工作措施不断落实。半年来未发生重大旅游市场秩序事件和舆情，维护了旅游市场秩序的稳定。按照州委、州政府相关工作部署，为认真做好全州文化和旅游系统新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关工作。大理旅游质量监督所深入一线，成立执法检查组、投诉处置组和综合协调组，积极完成了涉旅社会商品零售购物店、旅行社门店停业情况检查，快速处置客栈退费、游客滞留和其他方面的游客诉求等工作。

2020年度重点工作任务归纳为以下几点：

（一）坚持旅游市场秩序检查不放松。2020年，质监所出动旅游市场检查1600人次。检查景区600多家次，导游450多人次，旅行社门店1200多家次，涉旅社会商品零售店680多家次。前期主要对涉旅企业因疫情影响要求停产停业、处置游客滞留、客栈退费和处理游客诉求等情况进行检查指导。后期主要对涉旅企业复工复产过程中，是否按要求采取防疫措施、是否按要求进行游客分流等进行检查指导。严格贯彻执行《云南省旅游从业人员“八不准”规定》、《大理州贯彻落实云南省旅游从业人员“八不准”规定的实施意见》以及《大理州旅游市场“红黑名单”实施办法（试行）》，加大执法宣传，协调各级旅游综合监管调度指挥中心强化联动执法，加强暗访检查，实施联合惩戒，进一步规范旅游行业从业行为。

（二）强化涉旅投诉受理，加强舆情监测研判。加强综合调度指挥，突出对“一部手机游云南”投诉平台、“12301”全国旅游监管服务平台、“人民网地方领导留言板”的响应处理力度，加强涉旅舆情监测、研判，加大涉旅“诉转案”力度,紧盯投诉、舆情问题线索并妥善处置。截至12月31日受理处置投诉1841件，其中信访件98件，电话投诉187个，一机游投诉1556件，已办结 1841件，办结率100%；处置省整治办“云旅督办”整改通知18件；“12301”全国旅游监管服务平台督办案件8件，监测负面舆情1706条。

（三）加大行政执法和“诉转案”力度，持续发力。查处旅游违法违规案件11件，处罚旅行社5家（其中吊销旅行社业务经营许可证5家），处罚导游6名（其中吊销导游证2名），处罚金额10万元，保持了旅游市场秩序整治高压态势。

（四）加大执法宣传，协调各级旅游综合监管调度指挥中心强化联动执法，加强暗访检查，实施联合惩戒，进一步规范旅游行业从业行为。采用《大理州旅游市场“红黑名单”实施办法（试行）》，规范商品销售，促进旅游诚信店、放心店建设。

（五）源头治理购物顶风违规经营行为，规范涉旅购物市场。引导组建州级和重点旅游县市旅游购物退（换）货监理中心，畅通游客退（换）货渠道，提供旅游商品售后服务保障。

（六）配合做好机构改革工作。积极配合州文化和旅游局做好相关改革工作，做到全所思想不乱，工作不断，纪律不松，作风不懈。

（七）承担旅游投诉处理职能，认真履行旅游投诉处理职责，切实维护游客合法权益，妥善处理涉疫旅游投诉，助推旅游企业做好复工复产等相关工作。

（八）配合做好全州旅游综合监管考核工作。配合州整治办认真完成全省旅游市场综合监管考核评价工作，及时收集考核支撑材料，按时在平台按照要求上报。配合相关科室开展旅游安全生产、安全检查等工作，使旅游生产经营活动得以顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州旅游质量监督管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州旅游质量监督管理所部门2020年末实有人员编制21人，实有人数17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 大理州旅游质量监督管理所部门无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州旅游质量监督管理所部门2020年度收入合计305.47万元。其中：财政拨款收入305.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2020年财政拨款收入305.47万元，2019年财政拨款收入309.62万元， 比上年减少4.14万元，减少0.1%，主要减少原因为养老保险、医疗保险基数调整。

二、支出决算情况说明

大理州旅游质量监督管理所部门2020年度支出合计307.75万元。其中：基本支出277.32万元，占总支出的90.11%；项目支出30.43万元，占总支出的9.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年支出307.75万元，2019年支出298.17万元，比上年增加9.58万元，增加4.00%，主要增长原因为2020年为加强防控疫情增强各项防控疫情检查工作。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州旅游质量监督管理所机构正常运转的日常支出277.32万元。2019年财政拨款支出267.74万元，与上年对比基本支出增加9.58万元，主要增长原因为2020年为加强防控疫情增强各项防控疫情检查工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.22万元，占基本支出的91.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.10万元，占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州旅游质量监督管理所为完成旅游执法工作专项支出30.43万元，具体使用情况：办公费0.40万元，占全部支出的1.31%；印刷费1.02万元，占全部支出的3.35%；差旅费23.31万元，占全部支出的76.6%；接待费0.08万元，占全部支出的0.26%；公务用车运行费3.73万元，占全部支出的12.26%；会议费0.05万元，占全部支出的0.16%；培训费0.25万元，占全部支出的0.82%；其他商品服务支出费1.57万元，占全部支出的5.16%。

财政预算安排的项目经费今年与上年无差异，项目经费30.43万元。旅游市场整治开展工作情况经费按照总体目标、年度目标进行绩效考核，总体目标加大旅游市场联合检查整治，提升大理旅游品牌形象。年度目标开展联合执法检查、“整治不合理低价游”专项行动、“一日游”市场综合整治、严查旅行社、导游指定购物，严查旅行社虚假宣传，擅自更改行程，抢客揽客违法行为整治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州旅游质量监督管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出305.47万元，占本年支出合计的99.26%。2019年度一般公共预算财政拨款支出291.09万元,与上年对比增加14.38万元，主要增长原因为2020年为加强防控疫情增强各项防控疫情检查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出271.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于支付人员经费，商品和服务支出等，其中人员经费支出249.69万元，日常公用经费21.78万元。

8.社会保障和就业（类）支出21.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于支出机关事业养老保险。 

9.卫生健康（类）支出12.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于支出事业单位医疗费。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州旅游质量监督管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.26万元，支出决算为7.11万元，完成预算的99.98%，节约0.15万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为6.88万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.10万元，增长41.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.31万元，增长50.36%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降47.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年为做好疫情防控加大各项检查工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，占96.79%；公务接待费支出0.23万元，占3.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于旅游执法检查车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州旅游质量监督管理所部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据绩效指标对产出指标、效益指标、满意度指标进行考核，绩效自评指标值自评分合计96分，自评评价等次优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州旅游质量监督管理所部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2020年大理旅游质量监督管理所公开表