大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年度部门决算

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年度部门决算

目录

第一部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队主要负责制定全州生态环境保护执法政策、标准；负责全州生态环境保护执法业务指导、组织协调和考核评价工作；依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处跨区域案件和大案要案；监督检查县（市）级生态环境保护执法工作，开展执法稽查和培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

大理州生态环境保护综合行政执法支队严格依据《环境保护法》和配套办法以及生态环境保护的相关法律法规，依法履行生态环境保护职责，强化生态环境保护执法检查，持续加大各类破坏生态、污染环境等违法违规行为的打击力度。同时，把“六稳”、“六保”工作作为工作重点，不断强化执法服务理念，推行理性执法，环境执法过程更注重合理性与服务性，为企业生产保驾护航，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。

1.切实履行环境监管职责，依法查处环境违法行为。一是强化洱海流域环境监管执法。始终牢记习近平总书记“守住好洱海”的殷殷嘱托，持续强化洱海流域环境监察执法。截至目前，流域共出动2270多人次，立案10家，检查146家企业，洗车厂25家，洗涤厂14家，餐饮客栈94家，下发整改通知书122家。二是扎实开展执法大练兵。强化生态环境保护执法检查，全年全员全过程、贴近日常业务实战开展大练兵，学练结合、注重实效，对群众反映强烈的环境违法行为依法进行查处。2020年，通过“双随机、一公开”方式，全州共出动执法人员5562人次，检查企业1757家次，其中，重点排污单位97家次，一般排污单位159家次，与其他部门联合开展“双随机、一公开”检查14次。2020年全州共办理96件环境行政处罚案件，罚款金额888.1328万元（州本级为10件，245.136万元）。全州共办理2件四个配套办法案件2件，州本级1件（移送公安拘留）、漾濞分局办理1件（查封扣押）。根据《云南省生态环境行政处罚案卷评查指南（试行）》，推选4个案卷参加云南省生态环境厅案卷评查。三是强化污染防治攻坚战执法保障。自觉扛起打赢污染防治攻坚战政治责任，强化“水土气”专项执法。开展“千吨万人”饮用水水源地环境问题排查整改，督促各县市制定整改方案。开展清废行动，督促整改生态环境部向我州交办疑似固体废物遥感影像问题20个，清理整改完成20个。强化部门联合联动执法，与州公安局、州人民检察院联合在全州范围开展严厉打击危险废物环境违法犯罪行为专项行动。

2.强化执法服务理念，助力经济高质量发展。始终把“六稳”、“六保”工作作为工作重点，不断强化执法服务理念，推行理性执法、柔性执法，环境执法过程更注重合理性与服务性，为企业生产保驾护航，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。一是全面落实监督执法正面清单。全州筛选出80 家管理规范、环境绩效水平高的企业纳入正面清单。今年以来，通过在线监控、视频监控等非现场检查清单内企业45家次。二是精准推进柔性执法。今年以来共下达责令改正环境违法行为通知35份，现场监察要求整改环境问题175家次，约谈环境问题企业121家次，许多轻微环境违法行为通过行政指导的方式予以有效解决。在此基础上，同意2家受疫情影响导致推迟复工复产的企业延期缴纳罚款。三是大力开展执法帮扶服务。今年以来，利用电话、微信网络等方式服务企业23次，现场帮扶企业122家次，促使企业加强环保制度落实，减少环境违法行为发生。四是强化疫情防控常态化执法保障。加强新冠肺炎疫情常态化防控期间环境监管，强化医疗废物及涉疫垃圾收集、转运、处置规范管理，按照“两个全覆盖”、“百分之百”要求开展医疗机构督促检查，确保各项生态环境措施落实到位，实现医疗废物、废水日产日清。

3.规范执法监督机制，营造公平阳光氛围。一是严格落实“双随机、一公开”制度。坚持事项公开、标准公开、程序公开、对象公开、结果公开，营造统一透明、有序规范的事中事后监管体制，让环境监察执法在阳光下运行。二是全面推行案件集体审理制度。按照行政合法性和合理性原则要求，严格规范行政处罚案件自由裁量权的适用，召开案审会对案件进行集体审理。三是落实环境违法行为有奖举报制度。全州12369平台受理环境污染投诉举报1092件，办结10092件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年度收入合计295.81万元。其中：财政拨款收入295.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入333.06万元对比减少37.26万元，减少11.19%，减少主要原因是：本年罚没收入成本性支出收入比上年减少10.00万元；上年5月份调出大理州洱海管理局6人，因此本年基本支出收入相应减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年度支出合计290.83万元。其中：基本支出212.81万元，占总支出的73.17%；项目支出78.02万元，占总支出的26.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出324.83万元对比减少34.00万元，减少10.47%，减少的主要原因为：上年5月份调出大理州洱海管理局6人，本年罚没收入成本性支出收入比上年减少，相应的项目支出也比上年减少，因此本年支出总体减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队机构正常运转的日常支出212.81万元。与上年支出236.40万元对比减少23.60万元，减少9.98%，减少原因为：上年5月份调出大理州洱海管理局6人，因此本年基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.70万元，占基本支出的91.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.11万元，占基本支出的8.98%。人均日常公用经费支出约1.74万元，人均日常公用经费高的主要原因是近年生态环境督查、检查增多导致生态环境系统工作量增大，经费支出增多。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.02万元。与上年支出88.43万元对比减少10.40万元，减少11.76%，减少主要原因为：本年罚没收入成本性支出收入比上年减少10.00万元；因此相应的项目支出也比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大财资环〔2020〕10号一季度罚没收入成本性支出：经费预算50.00万元。支出办公费4.31万元、印刷费1.72万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.32万元、邮电费0.23万元、物业管理费3.09万元、差旅费7.59万元、维修（护）费0.02万元、租车费11.85万元、会议费1.06万元、委托业务费13.15万元、信息网络及软件购置更新6.50万元。主要用于保障州生态环境综合执法支队执法工作的正常开展。

2.大财资环〔2020〕91号罚没收入成本性支出：经费预算33.00万元。支出办公费1.66万元、印刷费0.50万元、咨询费1.50万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.62万元、差旅费5.10万元、租赁费6.87万元、委托业务费5.50万元、专用设备购置6.25万元。主要用于保障州生态环境综合执法支队执法工作的正常开展。结余4.98万元年底由财政收回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年度一般公共预算财政拨款支出290.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出324.83万元对比减少34.00万元，减少10.47%，减少的主要原因为：上年5月份调出大理州洱海管理局6人，本年罚没收入成本性支出收入比上年减少，相应的项目支出也比上年减少，因此本年支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于本单位社保缴费等支出，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元。

  9.卫生健康（类）支出8.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于本单位医疗保险缴费支出，其中2101101行政单位医疗支出8.56万元。

  10.节能环保（类）支出266.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于本单位保运转及专项经费等支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。其中2210203购房补贴支出0.77万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的28.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因，来访人员减少，因此相应的公务接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降8.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降8.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为因疫情原因，来访人员减少，因此相应的公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全州生态环境保护、污染防治、环保督察及州外同系统部门考察接待等相关工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年机关运行经费支出19.11万元，与上年支出25.93万元对比减少6.83万元，减少主要原因为上年5月份调出大理州洱海管理局6人，因此本年机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于单位运转的办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、物业管理费、接待费以及必要的委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队资产总额61.65万元，其中，流动资产5.26万元，固定资产50.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.59万元，其中固定资产减少4.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

大理白族自治州生态环境保护综合行政执法支队表