大理旅游质量监督管理所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理旅游质量监督管理所2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理旅游质量监督管理所2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理旅游质量监督管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理旅游质量监督管理所2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

大理州旅游质监所主要职能是：

1.宣传贯彻执行旅游法规、规章、维护旅游市场秩序；

2.对全州旅游市场进行执法监督检查，查处旅游经营单位和个人违法违规行为，联合有关部门对旅游市场进行综合整治；

3.处理州内旅行社、旅游景区（点）、星级宾馆饭店的投诉和上级交办的投诉；

4.受理全州旅行社质量保证金的理赔请求和质量保证金理赔的申诉；

5.对全州旅游企事业单位机构进行业务指导及监督工作；

6.负责全州旅游投诉情况统计报表的工作；

7.深入旅游企事业单位开展旅游执法工作调研；

8.完成好上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

大理州旅游质监所是州级全额拨款的二级预算事业单位，上级主管部门为大理州文化和旅游局，本单位设4个内设机构，具体为：办公室、一大队、二大队、三大队。

（三）重点工作概述

2021年，大理旅游质量监督管理所将按照云南省22条旅游市场秩序整治工作措施、旅游从业人员“八不准”规定和大理州40条旅游市场秩序整治工作措施，按照大理州人民政府下发的《关于省政府通报大理州旅游市场秩序问题整改暨进一步强化旅游市场秩序整治方案》大政发〔2020〕23号文件精神为指导，围绕大理州文化和旅游局的工作重点，不断巩固完善旅游市场秩序整治工作机制，以“零容忍”态度重拳整治旅游市场秩序，保持旅游市场秩序整治高压态势。

1.进一步加强旅游市场秩序监管。按照《大理州旅游市场“治乱清源”专项行动工作方案》，以“零容忍”态度和“钉钉子”精神，从旅游团队收客揽客渠道入手，深挖“不合理低价游”病根，查处和规范旅游合同违法违规行为，打击发布、销售、经营“不合理低价”旅游产品的组织经营、参与者，彻底扫除“不合理低游”。持续开展执法检查、随机抽查、重点普查、案件调查等专项执法行动，完善工作机制，持续发力，巩固成效。

2.进一步加强文化市场执法队伍建设。认真贯彻落实中央、省、州对文化市场综合执法改革要求，积极配合州文化和旅游局做好相关机构改革工作。

3.进一步加大旅游投诉处置力度。依托12301平台、一机游投诉平台等，向投诉和举报要案源，积极牵头联合相关涉旅部门，加大创新监管手段和方式，强化联合执法，对游客反映和投诉的违反省州整治措施的问题，按照“依法依规、从重从快”的原则进行查处。

4.进一步加强舆情处置力度。认真做好日常涉旅舆情监测和处置，对媒体关注和曝光的案件，从严从重从快查处，对查处的违法违规典型案例通过媒体及时进行曝光和公示，通过以案说法震慑旅游行业违法违规行为，净化市场环境。

5.完成上级交办的工作任务。认真完成省、州文旅部门和上级交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

截至2020年12月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入251.18万元，其中：一般公共预算251.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年财政拨款收入251.59万元，今年与上年对比拨款收入减少0.41万元，减少0.02%，主要原因是社会保险费缴费率降低，公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入251.18万元，其中：本年收入251.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.18万元（本级财力239.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿12万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年财政拨款收入251.59万元，今年与上年对比拨款收入减少0.41万元，减少0.02%，主要原因是社会保险费缴费率降低，公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出251.18万元。财政拨款安排支出251.18万元，与上年对比减少0.41万元，下降0.02%。其中：基本支出239.18万元，与上年对比减少0.41万元，下降0.02%，主要原因是社会保险费缴费率降低，公用经费相应减少；项目支出12万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出251.18万元，按功能科目分组具体为：

2070112 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理支出203.74万元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工医疗保险、住房公积金）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

2070114文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务支出12万元，主要用于保运转成本性支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.88万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.56万元，主要用于职工医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出251.18万元，其中：基本支出239.18万元，项目支出12万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出219.58万元（其中：基本支出219.58万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出65.47万元（其中：基本支出65.47万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出71.22万元（其中：基本支出71.22万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出21.88万元（其中：基本支出21.88万元，项目支出0万元）。

301010职工基本医疗保险缴费支出13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0万元）。

301012其他社会保障缴费支出1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。

301013住房公积金支出16.39万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出31.55万元（其中：基本支出19.55万元，项目支出12万元）。

30201办公费支出3万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1.5万元）。

30202印刷费支出2万元（其中：基本支出1万元，项目支出1万元）。

30204手续费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出1万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.5万元）。

302011差旅费支出4.8万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出2.5万元）。

302015会议费支出4.85万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出1.5万元）。

302016培训费支出1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）。

302017公务接待费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

302027委托业务费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

302028工会经费支出2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）。

302031公务用车运行维护费支出5.35万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出2.5万元）。

302039其他交通费用支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

302099其他商品和服务支出2.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出1万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少0.8万元，下降12.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.45万元，下降75%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待费管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为5.35万元，较上年减少0.35万元，下降6.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5.35万元，较上年减少0.35万元，下降6.1%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格公务用车管理，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排31.55万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。与上年对比减少0.06万元，下降0.02%，主要原因是社会保险费缴费率降低，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理旅游质量监督管理所2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：

1.大理旅游质量监督管理所2021年部门预算表

2.大理旅游质量监督管理所2021年预算重点领域财政项目文本公开

3.大理旅游质量监督管理所纳入财政专户管理情况