大理州非物质文化遗产保护中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理州非物质文化遗产保护中心2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理州非物质文化遗产保护中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、大理州非物质文化遗产保护中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理州非物质文化保护遗产中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理州非物质文化遗产保护中心2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

继承和弘扬中华民族优秀传统文化组织实施国家级、省级、州级非物质文化遗产项目及代表性传承人的抢救保护和传承。采集编辑存储大理州非物质文化遗产项目及代表性传承人文字图片影像资料。建立档案和数据库。承办非物质文化遗产展览，指导全州非物质文化遗产的各级别申报及保护计划的实施。

（二）机构设置情况

2013年7月2日中共大理州委机构编制委员会下发《关于同意设立大理州非物质文化遗产保护中心的批复》（州编委〔2013〕60号）文件，设立大理州非物质文化遗产保护中心，为大理州文化和旅游局所属的公益一类正科级事业单位。

大理州非物质文化遗产保护中心独立核算单位共1个，内设办公室、财务室、项目保护规划部、宣传展示推广部、信息资源部。

（三）重点工作概述

1.全力配合做好文化和旅游部对大理文化生态保护实验区的评估验收工作。

2.全力推进我中心负责的2021年度保护实验区项目工作。包括传习所建设、传习所培训、非遗进社区、非遗进校园示范学校、非遗专题宣传展示推广等工作。

3.开展《大理白族自治州非物质文化遗产保护条例》宣传普及系列活动。

4.持续继续做好非遗博物馆免费开放及疫情防控、防火、防盗等工作。

二、预算单位基本情况

截至2020年12月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入327.14万元，其中：一般公共预算74.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转收入252.26万元。

与上年对比增加253.13万元，主要原因是：上年项目结转结余资金增加及我单位在职人员晋级晋档人员经费增加，因此财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入327.14万元，其中:本年收入74.88万元，上年结转收入252.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.88万元（本级财力74.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加253.13万元，主要原因是：上年项目结转结余资金增加及我单位在职人员晋级晋档人员经费增加，因此财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出327.14万元。财政拨款安排支出74.88万元，其中：基本支出74.88万元，与上年对比增加0.87万元，主要原因分析在职人员晋级晋档，导致人员工资增加；上年结转项目支出252.26万元，主要原因是：上年项目结转结余资金增加及我单位在职人员晋级晋档人员经费增加，因此预算总支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出327.14万元，按功能科目分组具体为：

2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护315.56万元，主要用于人员工资、工伤生育保险缴费、工会经费、日常办公及对个人和家庭补助支出及大理州文化生态保护实验区专项资金支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，主要用于单位工作人员养老保险缴费等支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.42万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出327.14万元，其中：基本支出74.88万元，上年结转项目支出252.26万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出70.73万元（其中：基本支出70.73万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出21.91万元（其中：基本支出21.91万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出9.15万元（其中：基本支出9.15万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出22.30万元（其中：基本支出22.30万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出5.37万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出256.41万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出252.26万元）。

30201办公费支出2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30227 业务委托费支出252.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出252.26万元）

30228工会经费支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州非物质文化遗产保护中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州非物质文化遗产保护中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理州非物质文化遗产保护中心2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

下降的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，大力压减公务接待费支出，二是从我中心2020年预算执行情况来看，公务接待方面的支出较少，因此压缩了这部分资金预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州非物质文化遗产保护中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排4.15万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

与上年对比机关运行经费安排无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理州非物质文化遗产保护中心2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：

1.大理州非物质文化遗产保护中心2021年部门预算表

2.大理州非物质文化遗产保护中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

3.大理州非物质文化遗产保护中心纳入财政专户管理情况