大理州民族文化工作团2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理州民族文化工作团2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理州民族文化工作团2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、大理州民族文化工作团“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理州民族文化工作团2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理州民族文化工作团2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

根据大理白族自治州人民政府《关于印发大理州加强和改进白剧保护传承发展工作的实施意见的通知》（大政发〔2015〕3号），在机构名称使用上，对外统一使用“大理白族自治州白剧团名称”，在对上对外争取相关民族政策时，则使用“大理白族自治州民族文化工作团”名称。在保留州白剧团（州民族文化工作团）工作职能的基础上，其职能调整为“以保护传承和展演白剧艺术为主，重视民族歌舞创作和演出等工作”。

（二）机构设置情况

大理州民族文化工作团设9个内设机构，具体为：办公室、白剧传承展示中心、白剧创研室、音乐舞蹈创作室、白剧保护传承展演中心、乐队、舞队、歌队、大典公司。

（三）重点工作概述

1.完成“三下乡”启动仪式、“三月街”民族节、大理国际影会、州政协茶话会等工作的创作和演出。

2.三月份前完成《望夫云》复排和《挂窗帘》修排。

3.完成新创排大型白剧《家·国》（暂名），争取在2021年7月1日前首演。

4.根据上级的统筹安排完成好庆祝建党100周年晚会的创作和排演工作。

5.完成《数西调》复排和巡演,“杨建英从艺40周年师生音乐会”等。

二、预算单位基本情况

截至2020年12月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，事业编制140人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆(属于上级部门下达流动舞台车)。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入2382.20万元，其中：一般公共预算1980.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入45.10万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转356.94万元，其中：一般公共预算结转202.92万元，其他收入结转154.02万元。

与上年对比增加558.15万元，主要原因是上年度有未完成项目结转到2021年度实施。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入2183.08万元，其中:本年收入1980.16万元，上年结转收入202.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1980.16万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加359.03万元，主要原因是上年度有未完成项目结转到2021年度实施。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出2382.20万元。财政拨款安排支出2183.08万元，其中：基本支出1742.16万元，与上年对比56.11万元，主要原因是本年度事业单位人员薪级工资晋升和新招录4名专业技术人员；项目支出440.92万元，与上年对比增加302.92万元，主要原因是2021年加强白剧专项经费比上年增加100万元，上年度有未完成项目结转到2021年度实施；其他资金支出199.12万元，其中：事业单位经营支出45.10万元，项目支出154.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出2183.08万元，按功能科目分组具体为：

2070107—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体1702.53万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险缴费）、工会经费及三下乡演出、白剧保护与创作支出。

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险经费支出170.13万元，主要用于单位职工基本养老保险的经费支出。

2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出107.50万元，主要用于事业人员的医疗保险支出。

2070111—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作和保护21.92万元，主要用于国家非物质文化遗产保护及非遗进校园支出。

2070109—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化8万元，主要用于专场演出支出。

2079999—文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出173万元，主要用于白剧传承展示中心建设项目和原歌舞团业务用房维修改造支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出2183.08万元，其中：基本支出1742.16万元，项目支出440.92万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1714.30万元（其中：基本支出1714.30万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出490.20万元（其中：基本支出490.20万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出227.23万元（其中：基本支出227.23万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出582.53万元（其中：基本支出582.53万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费170.13万元（其中：基本支出170.13万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗补助缴费102.08万元（其中：基本支出102.08万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费15.52万元（其中：基本支出15.52万元，项目支出0万元）。

30112住房公积金支出126.61万元（其中：基本支出126.61万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出294.59万元（其中：基本支出26.67万元，项目支出267.92万元）。

30201办公费5.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.37万元）。

30211差旅费92.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出92.95万元）。

30214租赁费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30216培训费31.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.14万元）。

30218专用材料费9.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.50万元）。

30226劳务费123.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.96万元）。

30228工会经费21.27万元（其中：基本支出21.27万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭补助1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

4．309资本性支出（基本建设）173万元（其中：基本支出0万元，项目支出173万元）。

30901房屋建筑物购建73万元（其中：基本支出0万元，项目支出73万元）。

30906大型修缮100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

2070111—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作和保护21.92万元，主要用于国家非物质文化遗产保护及非遗进校园支出。

2079999—文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出173万元，主要用于白剧传承展示中心建设项目和原歌舞团业务用房维修改造支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、大理州民族文化工作团三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州民族文化工作团2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，因为我单位在职人员经费由财政全额保障、不核公用经费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州民族文化工作团2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理州民族文化工作团2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州民族文化工作团2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文化三下乡演出：以优秀的白剧、小品、小戏为主要内容的送戏下乡活动，2021年完成演出场次不低64场。

（二）白剧保护创作和展演：加强白剧保护传承，加大对白剧经典剧目恢复、年度内完成新剧目的展演，鼓励和支持青年白剧工作者拜师学艺，老白剧艺术家带徒授艺，加大白剧非物质文化遗产传承人培养工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年单位运行经费安排0万元，因为我单位在职人员经费由财政全额保障、不核公用经费，公用经费由剧场租金进行维持日常费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理州民族文化工作团2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：

1.大理州民族文化工作团2021年部门预算表

2.大理州民族文化工作团2021年预算重点领域财政项目文本公开

3.大理州民族文化工作团纳入财政专户管理情况