大理白族自治州博物馆2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理白族自治州博物馆2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理白族自治州博物馆2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理白族自治州博物馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分  大理白族自治州博物馆2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

大理白族自治州博物馆始建于1986年，占地50多亩，建筑面积10000多平方米，是一座白族民居建筑与仿古建筑相结合的园林式博物馆，是全州历史和民族文物收藏、展示、研究中心。荣获全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地等荣誉称号。2009年被国家文物局评为国家二级博物馆，同年对外免费开放，2020年8月被评为4A级景区，现年观众量30万至35万。

（二）机构设置情况

大理白族自治州博物馆内设6个机构，分别是办公室、保管陈列部、考古研究部、宣教部、信息部、保卫部。办公室负责日常办公业务及党务工作；保管研究部负责对外交流展览、文物修复、文物征集、文物保管等工作；考古研究部负责学术研究研讨、组织参与野外考古发掘、编辑内部刊物《大理文博》等工作；宣教部负责对外宣传联络、讲解、社教、宣传、接待、观众咨询、网上预约、撰写讲解词等工作；信息部负责信息发布、媒体宣传通讯和媒体联络、维护网站和微信公众号安全、计算机和网络系统维护管理、数据信息处理等工作；保卫部负责整个单位的安防、技防、消防等安全保卫工作。

（三）重点工作概述

2021年，大理白族自治州博物馆将继续开展并做好如下工作：文物征集：以历史、民族文物为主，力争增加文物20件（套）；研究工作：做好《大理文博》第十二期的刊印出版工作、组织1—2次专题讲座，积极参加由国家文物局、云南省文物局及相关文博专业部门组织和举办的专业技术业务培训工作；展览工作：开展送展进学校、进社区、进农村活动2—3次，积极开展“热爱大理、热爱家乡”爱国主义教育活动，组织学生到博物馆参观专题活动2—3次，完成好我馆与贵州省民族博物馆、玉溪市博物馆、丽江博物院的交流展览工作；社教及讲解服务工作：积极开展针对青少年的社教工作，开展2—3次专题社教活动，努力提高讲解服务能力，圆满完成州委、州政府交办的重要接待服务工作，积极完成州级各部门及部队院校、社会团体、中小学生的讲解服务工作；同时积极完成州文化和旅游局安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

截至2020年12月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入828.30万元，其中：一般公共预算592.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余235.56万元。

与上年对比增加213.12万元，增长34.6%，主要原因是2021年预算单位财务总收入中包含上年结转结余资金226.00万元，具体为：博物馆智慧景区建设项目资金200.00万元；博物馆纪念馆免费开放项目资金26.00万元，同时我单位截止2020年12月年末在职实有39人，比上年减少2人。综合上述两项原因造成财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入818.74万元，其中:本年收入592.74万元，上年结转收入226.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.74万元（本级财力592.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加203.56万元，增长33.1%，主要原因是2020预算单位财政拨款收入中未包含上年结转结余，同时我单位截止2020年12月年末在职实有39人，比上年减少2人。综合上述两项原因造成财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出828.30万元。财政拨款安排支出818.74万元，其中：基本支出582.74万元，与上年对比减少22.44万元，下降3.7%，主要原因是我单位截止2020年12月年末在职实有39人，比上年减少2人；项目支出236.00万元，与上年对比增加226.00万元，增长226%，主要原因是2020年财政拨款项目资金226.00万元（博物馆纪念馆免费开放项目结转资金26.00万元、州博物馆智慧景区建设项目结转资金200.00万元）在当年未及时支出，年末财政收回后返还单位于2021年继续使用，完成对应项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出818.74万元，按功能科目分组具体为：

2070199文化旅游体育和传媒支出—文化和旅游—其他旅游和文化支出200.00万元，主要用于大理白族自治州博物馆智慧景区建设，主要对大理白族自治州博物馆历史人物展厅进行数字化智能提升。

2070205文化旅游体育和传媒支出—文物—博物馆530.31万元，主要用于本单位在职人员工资待遇保障及单位正常运转，博物馆纪念馆免费开放项目和大理白族自治州博物馆文物征集项目的正常开支。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.43万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费（单位部分）支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗34.00万元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费（单位部分）支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出818.74万元，其中：基本支出582.74万元，项目支出236.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出539.13万元（其中：基本支出539.13万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出166.79万元（其中：基本支出166.79万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出71.31万元（其中：基本支出71.31万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出168.76万元（其中：基本支出168.76万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出54.43万元（其中：基本支出54.43万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出32.66万元（其中：基本支出32.66万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出40.61万元（其中：基本支出40.61万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出262.46万元（其中：基本支出34.96万元，项目支出227.50万元）。

30201办公费支出18.49万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.49万元）。

30202印刷费支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费支出26.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.00万元）。

30211差旅费支出1.51万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.51万元）。

30213维修（护）费支出200.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出200.00万元）。

30215会议费支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.40万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.50万元）。

30299其他商品和服务支出2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出16.50万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出8.50万元）。

31002办公设备购置支出8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

31021文物和陈列品购置支出8.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.50万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.80万元，其中：政府采购货物预算8.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理白族自治州博物馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年一致，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理白族自治州博物馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理白族自治州博物馆2021年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

我单位公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理白族自治州博物馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

大理白族自治州博物馆2021年重点项目预算（州本级项目）1个，项目名称：大理白族自治州博物馆文物征集专项资金。

项目年度目标：大理白族自治州博物馆通过2021年度文物征集项目，馆藏文物增加20件(套），使大理白族自治州博物馆藏品更加多元化，成为全州历史、文化研究，科普教育，青少年爱国主义教育的重要教学实践基地。

项目具体绩效目标详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排35.14万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括在职公用经费及机动经费。与上年对比减少1.63万元，下降4.4%，主要原因是截止2020年12月年末在职实有人数39人，比上年度减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分 大理白族自治州博物馆2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：

1.大理白族自治州博物馆2021年部门预算表

2.大理白族自治州博物馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

3.大理白族自治州博物馆纳入财政专户管理情况