大理州文化和旅游局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理州文化和旅游局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

第一部分 大理州文化和旅游局2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 大理州文化和旅游局2020年部门

预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室《关于印发〈大理白族自治州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办发〔2019〕41号），大理白族自治州文化和旅游局是州政府正处级工作部门，加挂大理州文物局牌子。其部门主要职责为：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品类发展。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物和博物工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大理州文化和旅游局设16个内设机构，具体为：办公室、政策法规科、人事科（党建办公室）、财务科、艺术科、公共服务科、科技和智慧旅游科、非物质文化遗产科、文物科、博物馆科、产业发展科、资源开发科、宣传推广科、行业规范科、市场管理科、综合执法监督科。

大理州文化和旅游局下属8个事业单位：州艺术研究所（财务不独立，局内统管）、州图书馆、州博物馆、州文物管理所、州群众艺术馆、州民族文化工作团、州非物质文化遗产保护中心、大理旅游质量监督管理所。

（三）重点工作概述

2020年部门重点工作：

1.在实施“党建基石”工程上下功夫，全面提升文旅人才队伍整体水平。做到以党建引领凝心铸魂，以严实要求塑造系统形象，以发展需求锻造文旅铁军。

2.在实施文旅惠民工程上下功夫，全面提高公共服务水平。深入开展文旅惠民活动，深入提高公共服务效能，深入推进脱贫攻坚工作。

3.在实施文化精品和文化遗产传承保护工程上下功夫，全面提升文化艺术水平。着力打造一批艺术精品，着力打造一批有影响力的文旅节庆品牌，着力加强文化遗产保护传承利用。

4.在推进文旅产业转型升级上下功夫，全面提升高质量发展水平。抓实文旅行业恢复振兴，抓实“十四五”文化和旅游发展系列规划编制工作，抓实文化和旅游深度融合，抓实新产品新业态培育，抓实全域旅游目的地品牌打造，抓实大滇西旅游环线建设，抓实“一部手机游云南”平台建设，继续加强对外合作交流。

5.在实施文旅品牌塑造工程上下功夫，全面提升宣传推广水平。拓展创新宣传思路，改进营销推广方法，突出主题和线路营销。

6.在推进市场综合整治上下功夫，全面提升监管服务水平；推进文旅市场秩序综合整治，推进安全生产与综治维稳，推进文旅行业依法行政进程。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制334人，其中：行政编制 54人，事业编制280人。在职实有320人，其中：财政全供养 320人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 185人，其中：离休3人，退休 182人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 11455.94万元，其中：一般公共预算财政拨款11455.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5571.94，主要原因是上年涉及机构改革下属单位数量增加，资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11455.94万元，其中:本年收入11455.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11455.94万元（本级财力11455.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5571.94，主要原因是上年涉及机构改革下属单位数量增加，资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11455.94万元。财政拨款安排支出 11455.94万元，其中：基本支出4891.94万元，与上年对比增加4007.94万元，主要原因是上年涉及机构改革下属单位数量增加，基本支出增加。项目支出6564万元，与上年对比增加1564万元，主要原因是上年涉及机构改革下属单位数量增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

2070101-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出1061.07万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险缴费等社会保障缴费，残疾人就业保障金）、工会经费、日常办公以及对个人及家庭补助支出等。

2070108-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动支出50万元，主要用于2020年度全州文艺调研活动经费支出。

2070111-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护支出148.88万元，主要用于大理文化生态保护实验区配套，非物质文化遗产保护、州级非遗传承人补助、非遗博物馆运行及大理州非遗中心人员工资、办公经费、工会经费等支出。

2070112-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理支出215.59万元，主要用于大理州旅游质量监督站人员工资、办公经费、工会经费及文化旅游市场管理支出。

2070199-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出6020万元，主要用于大滇西旅游环线建设、旅游市场秩序整治、一部手机游云南、旅游革命、航线补贴资金、州级文化事业支出。

2070204-文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出363.69万元，主要用于文物保护维修、文物征集、陈列布展及大理州博物馆人员工资、办公经费、工会经费等支出。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出447.49万元主要用于部门职工基本养老保险的缴费支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出54.54万元，主要用于部门机关人员的医疗保险缴费支出。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出204.36万元，主要用于部门事业人员的医疗保险支出

2070104-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆支出579.14万元，主要用于大理州图书馆人员工资、办公经费、工会经费、古籍地方文献保护及图书购置支出。

2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出222.81万元，主要用于大理州群众艺术馆人员工资、办公经费、工会经费等支出。

2070205-文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出526.15万元，主要用于大理州博物馆人员工资、办公经费、工会经费等支出。

2070107-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体支出1562.22万元，主要用于大理州民族文化工作团人员工资及三下乡演出、白剧剧目保护演出等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分类，支出预算分别列：

1.301（类）工资福利支出4514.20万元，其中基本支出4514.20万元，项目支出0万元。

基本工资1319.25万元（其中：基本支出1319.25万元）

津贴补贴945.43万元（其中：基本支出945.43万元）

绩效工资1171.50万元（其中：基本支出1171.50万元）

机关事业单位基本养老保险缴费447.49万元（其中：基本支出447.49万元）

职工基本医疗保险缴费251.71万元（其中：基本支出251.71万元）

其他社会保障缴费46.30万元（其中：基本支出46.30万元）

住房公积金332.52万元（其中：基本支出332.52万元）

2.302（类）商品和服务支出2662.76万元，其中，基本支出307.76万元，项目支出2355万元。

办公费104.55万元（其中：基本支出57.85万元，项目支出46.70万元）

印刷费44.90万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出41.5万元）

咨询费17万元（其中：基本支出7万元，项目支出10万元）

手续费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）

水费2.76万元（其中：基本支出2.76万元）

    电费5.6万元（其中：基本支出5.6万元）

    邮电费17.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出12万元）

物管费3.57万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出3.50万元）

差旅费250.34万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出237.6万元）

维修费162.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出160万元）

租赁费52万元（其中：项目支出52万元）

会议费97.76万元（其中：基本支出14.26万元，项目支出83.5万元）

培训费46.50万元（其中：基本支出1万元，项目支出45.5万元）

公务接待费19.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出15万元）

专用材料费24.5万元（其中：项目支出24.5万元）

劳务费50.20万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出48万元）

委托业务费1457.20万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出1447万元）

工会经费63.94万元（其中：基本支出63.94万元）

福利费6万元（其中：基本支出6万元）

公务用车运行维护费11.40万元（其中：项目支出11.4万元）

其他交通费用104.24万元（其中：基本支出70.54万元，项目支出33.7万元）

税金及附加6.5万元（其中：基本支出6.5万元）

其他商品和服务支出113.78万元（其中：基本支出19.28万元，项目支出94.5万元）

3.303（类）对个人和家庭的补助支出65.48万元，其中基本支出65.48万元，项目支出0万元。

生活补助4.84万元（其中：基本支出4.84万元）

奖励金0.59万元（其中：基本支出0.59万元）

4.310（类）资本性支出200.5万元，其中基本支出4.5万元，项目支出196万元。

办公设备购置34.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出30万元）

信息网络及软件购置更新100万元（其中：项目支出100万元）

文物和陈列品购置8万元（其中：项目支出8万元）

其他资本性支出58万元（其中：项目支出58万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

1.大理州旅游厕所建设补助项目：根据《大理州“厕所革命”三年行动实施方案(2018-2020年)》，我州从已完成并验收合格的旅游厕所中选取推进效果较好的60座旅游厕所进行补助，每座补助建设资金10万元，共计600万元，列入州对下专项转移支付项目。

2.重点旅游建设项目以奖代补：根据《中共大理州委 大理州人民政府关于加快全域旅游发展实施意见》（大发〔2016〕21号），对创建成功的国家4A级旅游景区蝴蝶泉公园、大理地热国一次性以奖代补300万元每个，共计600万元，列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

大理州旅游厕所建设补助项目：按照云南省人民政府《关于加快推进旅游产业转型升级的实施意见》（云政发[2018]38号）、《云南省人民政府办公厅关于促进全域旅游发展的实施意见》（云政办发〔2018〕71号）以及省州“厕所革命”、“一部手机游云南”下达的工作任务，要求州级配套相关经费，我州从已完成并验收合格的旅游厕所中选取推进效果较好的60座旅游厕所进行补助，每座补助建设资金10万元，共计600万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（四）政府性基金事项

无政府性基金事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金336万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算326万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.32万元，比上年的三公经费预算增加12.39万元，增长42%。主要原因是2019年3月机构改革文化和旅游两个单位合并，部门含1个机关8个下属事业单位，参照上年预算数实为原州旅游发展委员会一个部门2个单位的预算数，现新建州文化和旅游局部门“三公经费”预算数额增长是因为包含8个下属单位预算在内。根据年度工作计划及往年接待情况预测，文化旅游的工作将持续加强，但公务接待费坚持只减不增的原则，继续贯彻厉行节约、落实中央八项规定的要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为10万元，与上年相同无增减，共计安排因公出国（境）2个，因公出国境2人次。

（二）公务接待费

大理州文化和旅游局2020年公务接待费预算为19.92万元，比上年增加9.92万元，增长率99%，原因是新增下属7个事业单位的计划数额，计划国内公务接待批次为160次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为11.4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相同无增减；公务用车运行维护费11.4万元，比上年增加2.4万元，增长率27%，原因是增加下属单位2辆公务用车；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门年度重点项目绩效目标：

（一）航空市场开发航线补贴项目：今年继续稳定国内主要城市19条直航航线，争取开通国内新航线和国际旅游包机航线。

（二）旅游发展专项：实施大滇西旅游环线建设、一部手机游云南建设、旅游市场秩序整治、旅游革命九大工程。

（三）文化旅游市场管理专项：以营造和谐、健康的文化旅游市场发展环境为己任，坚持“一手抓繁荣、一手抓管理”的方针，不断创新工作机制，严格实施综合管理，整顿规范市场秩序，加大文化旅游市场的调控和监督力度，为全州社会经济的发展营造良好氛围。

（四）州级文化事业专项：一方面提升文化活动质量，落实惠民政策，组织群众文艺演出队排练并参加省州级以上活动或演出，丰富广大群众精神文化生活。另一方面注重文化事业人才培养和活动开展，创作一批文艺作品，推进全州文艺创作实践活动，组织好送戏下乡活动的开展，发展先进文化，创新传统文化，引导流行文化，巩固基层文化阵地，促进全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。

（五）2020年全州文艺调演：根据州委、州政府要求，及大理州文化和旅游局2020年度职能指标申报表要求，每年大理州州庆期间举办全州文艺调演，组织全州12县市文艺团队、州白剧团、州群艺馆馆办团队在大理市比赛，营造州庆节日氛围。

（六）非物质文化遗产保护专项：贯彻国家非物质文化保护的方针、政策，编制非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，实施大理文化生态保护实验区项目、州级非遗传承人补助、非遗博物馆免费开放补助。

（七）实施文物保护维修、文物征集、陈列布展项目：完成全州各级文物保护单位及历史文化名城（村镇街）、博物馆安全专项检查；补助全州文物保护单位文物维修项目；完成大理州范围内抢救性考古调查及出土文物的整理；开展文物保护、博物馆业务培训；完成第七批州级文物保护单位申报工作；全州博物馆日、文化遗产日宣传活动。

（八）加强白剧专项：加大对文艺新人的培养和优秀人才的引进,为专业人才提供更多的业务学习、培养出白剧艺术人才,开展白剧演出的文艺团体到省内外开展多种形式的白剧艺术推广交流活动,新剧目生产、推广交流演出等。

（九）文化三下乡演出：每年“送戏下乡”演出场次不少于100场,让白剧进农村、进机关、进社区、进校园、让老百姓看到白剧、认识白剧、喜爱白剧,传承白剧培养白剧观众。

（十）古籍、地方文献保护专项：一是改善古籍保护条件，建立健全古籍书库的建设标准，改善古籍保管条件，完善安全措施，保障古籍安全；二是广泛征集大理地方文献、建立较为完备的地方文献古书体系，为大理州经济社会发展提供资源保障；三是培养一批技术精湛、素质较高的古籍保护和修复的人才，使“南诏大理文献资料中心”成为符合现代图书馆服务理念，兼具收藏、查阅、研究等功能的综合性地方文献资料中心。

（十一）图书专项购置：增加藏书量，跟上时代步伐，丰富各种纸质图书资源和电子图书，保证读者能及时阅读到新的各类书籍，满足读者的需求，使公共图书馆在公共文化服务体系和公共文化数字建设中发挥主体作用，使图书馆成为满足人民群众基本文化需求的重要阵地，为提高全民素质，全面建成小康社会作出贡献。

（十二）大理州博物馆文物征集：通过文物征集，使州博物馆的馆藏文物更加丰富，展品更加多元化，成为全州历史、文化研究的重要机构和教学实践基地。

（十三）大理州非遗博物馆免费开放运行专项：保护全州文化遗产，保护我州优秀传统文化的传承和传播；充分展示我州非物质文化遗产，年内征集非遗藏品不少于3件（套）。做好2020年博物馆免费开放各项工作，博物馆免费开放天数不少于300天；通过第三方劳务派遣方式，确保非遗博物馆各项工作的正常运行。

具体项目绩效目标见附件绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门局机关运行经费预算87.65万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括主要用于保障机构运转所需办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、工会费、公务用车运行维护费等日常费用的支出。

与上年对比增加22.10万元，主要增减原因为机构改革人员涉及调整经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 大理州文化和旅游局2020年部门预算表

（详见附件）

    附件：大理州文化和旅游局2020年部门预算公开表

    项目文本公开连接：大理州文化和旅游局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53290000142000111