大理州电影档案馆2016年度部门决算

目录
第一部分  部门（单位）概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
（一） 部门决算构成单位
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
（三） 重点工作任务介绍
第二部分  2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
二、 收入决算情况
三、 支出决算情况
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
一、 机关运行经费支出情况
二、 政府采购决算情况
三、 其他重要事项情况说明

第一部分  部门（单位）概况
　　一、主要职能 
　　大理州电影档案馆属于国有行业博物馆。馆址位于大理古城复兴路459号。隶属于大理州新闻出版广电局。大理农村电影历史博物馆于2011年4月17日建成开馆并向社会免费开放。场馆面积1713.75平方米；共分为十个展区，用文字、图片、电影放映机、电影海报、剧照、放映设备、道具等对农村电影放映进行展示。我馆主要职能为弘扬宣传大理历史电影文化，收藏、保管、维护、展示电影文化遗产。每天晚上在馆前广场开展电影献映活动，在广场上免费放映一部科普片，一部主旋律电影，并根据时代要求和需要，调整放映主题。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算构成单位
　　纳入大理州电影档案馆2016年度部门决算编报的单位共1个。
　　（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
　　大理州电影档案馆2016年度末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员4人。我单位无离退休人员，无车辆编制。
　　（三） 重点工作任务介绍
　　1、传承白族文化，积极开展大本曲展演活动
　　我馆作为云南省首家专题电影博物馆，开馆至2016年底已免费接待游客330多万人次。为弘扬白族文化，向到馆群众展示白族传统民间艺术，我馆每周五晚及节假日期间邀请非物质文化遗产传承人免费为市民及游客开展白族大本曲表演活动，至2016年底已开展表演200多次，观看人数超过5万人次。为极好地向市民和游客展示大理国家级非物质文化遗产——大本曲的独特魅力。
　　2、保护少数民族电影文化遗产
　　我馆目前收藏有弥足珍贵的《五朵金花》、《阿诗玛》、《山间铃响马帮来》、《孔雀公主》等云南少数民族题材电影拷贝、光碟、海报剧照、拍摄道具1000件。我馆收集保管这类藏品在全国尚属首家。我馆在收藏、整理、保护这些少数民族电影文化遗产的同时，安排出专门区域进行展出，让到馆游客进一步熟悉与了解民族电影文化。这项工作深受到馆游客喜爱与好评。
　　3、开展专题科普教育活动
　　我馆与大理州科协合作，充分利用广场电影放映这一宣传媒介，向游客及市民放映科普影片。2016年我馆共放映科普片313场次，观影人数约在11万人次。此外，我馆自行设计并制作了一批电影知识科普宣传小册，向到馆领导及游客免费发放，取得了很好的效果。通过科普小册，游客可以了解电影的技术原理、中国电影发展的历程、目前最新的电影技术等，深受游客的好评。
　　4、积极开展大理州建州60周年庆祝活动
　　2016年是大理白族自治州建州60周年，我馆作为公益性博物馆，为迎接此次大庆做了充分的准备工作，为圆满完成大理州建州庆祝活动，确保我馆活动顺利开展，投入项目活动经费六万余元，使得此次活动圆满结束。在州庆期间，我馆放映了极具大理白族文化特色的《五朵金花》《洱海清波》等电影，并邀请非物质文化遗产传承人开展白族大本曲表演活动，在弘扬大理白族自治州民族文化的同时，丰富了周边群众及游客文化生活，深受好评。
　　5、开展“百花放映?情系云南”大型电影惠民活动
　　为了庆祝大理州建州60周年，同时也为了庆祝中国共产党建党95周年暨中国红军长征胜利80周年，中国文联、中国电影家协会与云南省电影家协会共同举办“深入生活，扎根人民”“百花放映?情系云南”大型电影惠民活动，州庆期间，主办方还邀请了夏嘉伟、马永康、黄兴飞等一批深受观众喜爱的云南本土电影演员到大理农村电影历史博物馆前广场举行进行慰问活动，为大理人民送上电影人的问候与关怀。借此次活动的契机，我馆充分发挥了公益性文化事业单位的作用。
第二部分  2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
　　（报表见附件）
　　
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
　　大理州电影档案馆2016年度收入合计108.67万元。其中：财政拨款收入94.17万元，其他收入14.5万元。2016年度支出合计98.85万元。其中：基本支出31.17万元，项目支出67.67万元。
　　

二、 收入决算情况
　　大理州电影档案馆2016年度收入合计108.67万元。其中：财政拨款收入94.17万元，占总收入的87%；其他收入14.5万元，占总收入的13%。
　　大理州电影档案馆2015年度收入合计93.36万元，其中：财政拨款收入77.36万元，其他收入16万元。2016年度财政拨款与上年对比增加15.31万元，主要原因是2016年工资调整，财政工资拨款增加，且2016年新增科普项目活动经费10万元。
三、 支出决算情况
　　大理州电影档案馆2016年度支出合计98.85万元。其中：基本支出31.17万元，占总支出的32％；项目支出67.67万元，占总支出的68％。
　　2015年度基本支出合计为26.36万元，2016年基本支出与上年对比增加4.81万元,主要原因分析2016年工资调整，财政工资拨款增加。2015年度项目支出合计为76.31万元，2016年度项目支出与上年对比减少8.64万元，原因是2016年度办公费、公务接待费减少，所以商品和服务支出比2015年度相比减少8.64万元。
　　（一）基本支出情况
　　2015年度用于我单位正常运转的日常支出26.36万元，2016年度用于我单位正常运转的日常支出31.17万元。与上年对比增加4.81万元,主要原因是2016年工资调整，财政工资拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。
　　（二）项目支出情况
　　2015年度用于专项业务工作的经费支出76.31万元，2016年度用于保障我馆正常运行，用于专项业务工作的经费支出67.67万元。与上年对比减少8.64万元,原因是2016年度办公费、公务接待费减少，所以商品和服务支出比2015年度相比减少8.64万元。2016年度具体项目开支及开展工作情况如下：科学技术普及活动支出5.64万元、文物支出1.1万元、其他新闻出版广播影视（用于我馆日常运行经费和广场电影放映经费、“百花放映、情系基层”活动经费）支出60.93万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
   2015年度财政拨款收入77.36万元，2016年度财政拨款收入94.17万元,与上年对比增加16.81万元,主要原因分析是2016年度工资调整，财政拨款增加，此外，2016年度新增科普活动经费10万元。
   2015年度财政拨款支出77.19万元，2016年度财政拨款支出87.91万元。2016年度与上年对比增加10.72万元,主要原因分析2016年度工资调整，基本支出随之增加，此外，2016年度新增科普活动支出5.36万元。
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
　　2015年度一般公共预算财政拨款收入77.36万元，2016年度一般公共预算财政拨款收入94.17万元,同比增长21.73%,主要原因分析是。主要原因是2016年度工资调整，财政拨款增加，此外，2016年度新增科普活动经费10万元。
　　2015年度一般公共预算财政拨款支出77.19万元，2016年度一般公共预算财政拨款支出87.91万元。2016年度与上年对比增加10.72万元,主要原因分析2016年度工资调整，基本支出随之增加，此外，2016年度新增科普活动支出5.36万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出31.17万元,占本年支出合计的35%。2015年度一般公共预算财政拨款基本支出26.36万元，2016年度与上年对比增加4.81万元,主要原因是2016年度工资增加，工资支出相应增加。
　　1.科学技术（类）支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于开展我馆相关科普活动，其中购买高清摄像机4.32万元、购买科普硬盘和硬盘矩阵盒1.32万元。
　　2.文化体育与传媒（类）支出80.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于我馆文物保护工作1.1万元，用于在编职工工资发放26.5万元、公用经费3.3万元，用于我馆运行经费以及广场电影放映经费支出51.09万元。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于单位在编人员医疗保险支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况（无）
八、 财政专户资金收入支出情况（无）
九、  财政拨款“三公”经费支出情况
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　大理州电影档案馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为0.54万元，完成预算的35%。公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数1.02万元，主要原因是我馆是公益性博物馆，全年免费对外开放，到馆参观嘉宾不是每年固定，因此公务接待支出也具有不固定性，我馆按照上一年接待支出1.56万元制作2016年度预算，但2016年度接待批次和人员相比2015年度减少，因此公务接待费用支出也相应减少。
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.02万元，下降65%，主要原因是我馆是公益性博物馆，全年免费对外开放，到馆参观嘉宾不是每年固定，因此公务接待支出也具有不固定性，我馆按照上一年接待支出制作下一年预算，但2016年度接待批次和人员相比2015年度减少，因此公务接待费用支出也相应减少。
　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.54万元，占100%。具体情况如下：
　　1.公务接待费支出0.54万元。其中：
　　国内接待费支出0.54万元。主要用于嘉宾到我馆参观发生的接待支出。2016年国内公务接待32批次，接待人次270人，主要包括中央媒体采风团一行33人到馆参观、国家新闻出版广电总局财务司领导到馆参观、人民大学副书记一行到馆参观、由中国国家电影家协会主办、云南省电影家协会承办的“海峡两岸少数民族电影研讨活动”在我馆举行、北京理工大学胡海岩副校长一行12人到馆参观、尼泊尔青年代表团和体育部部长一行60多人到馆参观、中国台湾政治大学副校长、中国台湾七所大学师生代表40多人一行到馆参观、财政部领导一行到馆参观、曾天山副州长到馆参观、国家工商总局副局长甘霖、云南省工商局党组书记、局长张荣明一行到馆参观、中央办公厅信息综合室一行到馆调研、中国教育电视台领导一行到馆参观、中共团委领导到馆参观、省科协国际合作部部长高天明陪同朝鲜科技总联盟一行到馆参观、中央改革办领导一行到馆参观、中国国家电影家协会主办，云南省电影家协会和大理州电影档案馆（大理农村电影历史博物馆）承办“纪念红军长征胜利80周年，百花放映﹒情系云南大型公益电影惠民活动”。
　　
　　第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
　　（一）政府采购决算情况
　　大理州电影档案馆2016年度采购计划金额合计10.51万元，其中：货物10.51万元；实际采购金额9.85万元，其中：货物9.85万元。
　　（四）相关口径说明
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年度部门决算公开表