大理州体育中学2016年度部门决算

目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
（一） 部门决算构成单位
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
（三） 重点工作任务介绍
第二部分  2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出总表决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
二、 收入决算情况
三、 支出决算情况
四、 财政拨款收入支出决算总体情况
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、 财政专户管理资金收入支出决算情况
九、 财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
一、 机关运行经费支出情况
二、 政府采购决算情况
三、 其他重要事项情况说明

　　第一部分 单位概况
    一、主要职能
　　大理州体育中学是文化体育局下属的全额拨款的事业单位，主要工作职能：培养初级体育人才、体育专业培训、培养和训练运动队伍。
    二、基本情况
　　机构情况：大理州体育中学是一个独立核算的全额拨款的事业单位。
　　人员情况：2016年度末事业人员编制57人（含事业工勤编制7人），在职实有52人（含事业工勤人员6人），退休职工23人。
　　车辆编制情况：车辆编制数1辆，实有车辆1辆。
　　2016年度重点工作完成情况：一是以“两学一做”为契机，树立党员良好形象，党组织和队伍建设得到加强；二是围绕文化体育局的中心工作，以四年一周期的省运会为核心，抓实教育教学、业余训练、培养输送、竞技比赛等工作任务；三是加强校园安全工作，促建平安和谐校园；四是不断改善教学和训练的基础设施建设；五是按时完成各级部门下达的各项工作任务。
第二部分  2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
   （报表见附件）
第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　大理州体育中学2016年度收入合计1376.24万元，支出合计1319.27万元，年末结转和结余412.33万元。
　　二、收入决算情况
　　大理州体育中学2016年度收入合计1376.24万元。其中：财政拨款收入1199.10万元，占总收入的87%；其他收入177.14万元，占总收入的13%。
　　本年收入与上年对比减少，主要原因是项目拨款数减少，基本收入比上年增加人员工资调整增加原因。
　　三、支出决算情况
　　大理州体育中学2016年度支出合计1319.27万元。其中：基本支出1022.73万元，占总支出的77％；项目支出296.54万元，占总支出的23％。
　　本年支出比上年减少,主要原因是项目支出减少。
   （一）基本支出情况
　　2016年度用于保障单位正常运行的日常支出1022.73万元。与上年对比增加21%,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
　　（二）项目支出情况
　　2016年度用于保障体育中学完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.54万元。其中：教育专项支出91.58万元，占项目总支出的31%,体育专项资金204.96万元（其中用于体育事业的彩票公益金170万元），占项目支出的69%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况
　　2016年度财政拨款收入1199.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1029.10万元、政府性基金拨款170万元。与上年对比减少14%,主要原因是项目拨款减少。
　　2016年度财政拨款支出1310.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1152.07万元、政府性基金拨款支出158万元。与上年对比减少，主要原因是体育专项经费减少。
　　五、一般公共预算财政拨款收入决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款收入1029.10万元, 与上年对比减少14%,主要原因是体育专项经费减少。
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.73万元,占本年支出合计的77%。与上年对比增加,主要原因是人员支出增加。
　　2、教育专项资金支出91.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%；
　　  3、体育竞赛项目支出37.76万元；
　　4、医疗卫生与计划生育支出33.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于医保缴费支出；
　　5、住房保障支出16.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于购房补贴。
　　七、财政专户资金收入支出情况
　　大理州体育中学无财政专户资金收入支出。
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
　　2016年度政府性基金预算财政拨款收入170万元, 支出158万元，年末结转12万元。
    九、财政拨款“三公”经费支出情况
　　 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况：
　　大理州体育中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元；公务接待费支出决算为1.07万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.12万元。减少的主要原因，公务用车运行费支出减少0.12万元，下降11%；国内接待费支出1.07万元。主要用于接待上级对口部门体育工作人员、县市乡镇体育工作人员及其他体育工作人员发生的接待支出，体育中学2016年国内公务接待11批次，接待人次150人，主要包括日常接待对口部门体育工作人员。
　　国（境）外接待费支出0元。2016年体育中学没有国（境）外接待费支出。
第四部分 重要事项、相关口径和名词解释
　　（一）政府采购决算情况
　　大理州体育中学2016年度实际采购金额287.76万元，其中：货物245.66万元、工程42.09万元。集中采购19.96万元（询价），部门集中采购229.03万元（公开招标），用于学校训练、教学、办公和基础建设。
　　（二）相关口径说明
　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　3、“三公”经费决算数：当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年度部门决算公开表