大理州第二人民医院2015年度部门决算情况说明

第一部分  大理州第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州第二人民医院，隶属于大理州卫计委主管，是一所非盈利性的州级专科医院，是大理州、市、县医疗保险定点医疗机构，大理州、市、县新型农村合作医疗定点医疗机构，是一所集精神疾病预防、治疗、教学、科研、司法精神医学鉴定、药物依赖治疗康复、心理咨询、心理测验、心理治疗、医学检验、心身疾病、老年精神疾病等于一体的州级医疗机构,平均开放病床536张。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、强化医院管理，继续推行院务公开工作，深入推动廉洁风险防控，进一步完善了议事制度，推行医院全面预算管理，严格执行民主集中制， “三重一大”事项集体讨论制度。2015年医院党总支紧紧围绕医院中心工作，全面推进医院党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，狠抓纪律和规章制度的执行。全年医院无违纪违法事件发生。

2、提升医院核心竞争力。医务科坚持每月一次的全院性医疗质量检查，护理部落实护理质量控制体系，提升优质护理服务质量，强化“三基”考核。完善和落实了三级护理质量控制体系，按时对各级质控落实情况进行督查及考核，全面提高我院护理管理服务水平，为患者提供了“优质、安全”的护理服务。加强学科建设，科研实力提升。省卫计委批准了医院加挂大理州心理卫生中心第二名称。2015年邀请到北大六院、广州脑科医院、上海市精神卫生中心、南京脑科医院、昆医附一院、山东省精神卫生中心、湘雅二院等国内知名专家到我院开展全院性业务讲座、进行查房。2015年内派出14名医生、11名护士进修学习，派出医护人员参加短期培训175人次。医院实现与省卫计委DRGs管理系统对接，并对医院病案管理中存在的问题进行持续改进。严把药品质量，保障临床药品供应，强化消防安全管理，确保物资供应，强化食品安全。

3、2015年完成门诊人次51620人次，较去年同期多完成8004人次，上升18.35%；完成住院4167人次，较去年同期多完成316人次，上升8.21%。

4、坚持医院的公益性。落实《云南省重性精神疾病救助救治方案》，全年按90％的报销比例，救助997名重性精神病人；收治易肇事肇祸严重精神障碍患者320人。收治大理州州级福利彩票基金救助项目病人696人。救助了大理州新农合精神障碍患者免费治疗928人。超额完成省卫计委安排的2015年严重精神障碍患者筛查工作。完成对口支援迪庆州维西县、丽江市永胜县两县严重精神障碍筛查诊断评估工作。按照省、州卫计委的安排，完成滇西地区7个地州县级综合医院精神科人员精神疾病防治知识102人的培训任务；完成大理州12县市综合医院精神科人力资源进修班38人半年的进修培训任务。

5、医院迁建项目进展顺利，业务用房全面完工，院区绿化完成，行政后勤楼和职工倒班房如期开工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制239人，其中：事业编制239人；在职在编实有事业人员226人，编制外聘用人员139人。

离退休人员65人，其中：退休65人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年大理州第二人民医院决算总收入7744.44万元，其中：财政拨款收入1234.10万元，占总收入的15.93%；事业收入6263.58万元，占总收入的80.88%；其他收入246.76万元，占总收入的3.19%。与上年对比增加了516.07万元，增长了7.14%,其中财政拨款收入下降了561.41万元，事业收入增加865.8万元，其他收入增加211.68万元。主要原因分析财政拨款收入中基建项目拨款收入减少，事业收入增加是由于收治病人数量的增加，其他收入增加是由于接受慈善医疗阳光救助捐赠的设备。

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5739.76万元，其中：基本支出5600.46万元，占总支出的97.57％；项目支出139.30万元，占总支出的2.43％；与上年对比支出增加387.94万元，增长7.25%,主要原因分析实施事业单位养老保险制度，从2014年10月开始调整工资标准，导致人员经费支出的增加；同时随着医院收治病人数量的增加，药品成本、卫生材料成本及医院服务成本同时增加。

医院迁建项目自筹在建工程项目资金1790.9万元，自筹设备资金193.4万元。

 

（一）基本支出情况。

2015年用于保障医院正常运转的日常支出5600.46万元。与上年对比增加了1373.92万元，上升32.51%,主要原因分析实施事业单位养老保险制度，从2014年10月开始调整工资标准，导致人员经费支出的增加；同时随着医院收治病人数量的增加，药品成本、卫生材料成本及医院服务成本同时增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.56％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.30万元。与上年对比下降了87.62%，,主要原因分析是由于2015年财政项目支出中没有安排基建项目支出。具体项目开支及开展工作情况：州级卫生科技及人才培养项目1万元；基本公共卫生项目支出7.52万元；艾滋病防治及抗病毒治疗和社会组织参与防治项目支出54.46万元；开展精神病患者家属护理教育项目支出7.63万元；开展县级综合医院精神科人员培训、进修项目支出27.05万元；筛查精神病患者项目支出5.04万元；开展“科学就医”宣传教育活动项目支出0.6万元；基本设备购置项目支出36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州第二人民医院2015年一般公共预算财政拨款支出1299万元,占本年支出合计的22.63%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少480.93万元，下降27%,主要原因分析：一般公共预算财政拨款基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.科学技术（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于卫生科技及人才培养项目；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1292.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.53%。主要用于公立医院-精神病医院人员经费支出1068.78万元；医疗保障-事业单位基本医疗保险缴费85.88万元；基本公共卫生服务支出7.52万元，艾滋病防治及抗病毒治疗和社会组织参与防治支出54.46万元；开展精神病患者家属护理教育支出7.63万元；开展县级综合医院精神科人员培训、进修项目支出27.05万元；筛查精神病患者支出5.04万元；开展“科学就医”宣传教育活动支出0.6万元；基本设备购置支出36万元。

3.住房保障（类）支出5.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、“三公”经费决算情况说明

大理州第二人民医院2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，公务接待费支出0.24万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加4.86万元，增加的主要原因是：艾滋病防治及抗病毒治疗防治项目的开展及重性精神病筛查工作支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年大理州第二人民医院无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年大理州第二人民医院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费4.62万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.62万元，比2014年决算增加4.62万元，主要用于保障艾滋病防治及抗病毒治疗防治项目的开展及重性精神病筛查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年大理州第二人民医院共执行国内公务接待3批次，38人，接待费开支0.24万元; 无外事接待。公务接待费比2014年决算增加0.24万元，主要用于接待防治艾滋病项目工作开展情况的督导检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州第二人民医院2015年无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年医院差旅费支出为27.84万元，其中基本支出为20.92万元，项目支出为6.92万元。共计出车424人次，出差天数2361天。差旅费支出的主要项目是重性精神病筛查差旅费及外出进修培训人员差旅费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：部门决算公开表（州二院）