大理州民族事务委员会2015年部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理州民族事务委员会是大理州人民政府主管民族事务工作的职能部门，为政府组成部门，正处级单位。其主要职责是： （1）贯彻党中央、国务院和省、州党委、政府关于民族工作的方针和国家的民族工作法律、法规，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；（2）组织开展民族理论、民族政策和民族工作等重大课题的综合调研，拟订全州有关民族关系、民族事务管理等方面的重要政策和规范性文件；（3）监督实施民族区域自治制度，保障少数民族合法权益；（4）审批民族成份更改；研究提出协调民族关系的工作建议；（5）牵头做好大理州民族团结进步模范州及大理州民族团结进步繁荣稳定幸福示范区建设的相关工作；（6）做好少数民族干部培养、选拔、推荐使用工作；（7）参与有关部门研究少数民族文化、教育、科技、体育、卫生等方面的特殊政策并承办相应的事务工作；（8）参与拟订少数民族和民族地区经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；（9）广泛联系少数民族干部，做好有关民族团结、稳定和民族平等、互助的社会主义民族关系事宜。为州委、州政府做好民族工作当好参谋助手。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年大理州民委除完成以上职能职责工作外，主要参与“大理州民族团结进步繁荣稳定幸福示范州”创建工作，大理州民委紧紧围绕“两个共同”的民族工作主题，结合实际，按照“民族团结进步繁荣稳定幸福示范区建设”总体目标和“586”的要求，创造性地贯彻执行党的民族政策，创新工作思路和方法，全面推进民族团结进步事业，一是高度重视，切实加强民族工作；二是高位推进，示范区建设成效明显；三是发挥优势，民族文化等社会事业繁荣发展；四是深入开展，创建全国民族团结进步示范活动有声有色。民族团结进步工作得到了党中央、国务院和省委、省政府的表彰奖励。全省示范区建设2014年度目标责任制考评“大理州示范区领导小组办公室获得全省一等奖”。

二、部门基本情况

2015年纳入部门决算编报的行政单位1个，含不独立核算的内设事业单位1个（大理州民族关系综合监测室）。编制2015年部门决算时，部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；退休人员9人，其中：财政全供养19人；公务用车编制数3辆人，在编实有车辆3辆。

机构情况及增减变动原因：2015年11月,按照政府机构改革要求,撤销大理州民委和大理州宗教事务局,新设大理州民族宗教事务委员会,因机构改革在年底, 有待全面完成机构合并各项手续,两个部门决算暂不能合并,分别由两个部门完成单位2015年度决算。

第二部分    2015年部门决算表

(详见附表)

第三部分    2015年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本年度单位总收入611.09万元，其中：财政拨款收入475.86万元，占总收入的77.9%，其他收入135.23万元，占总收入的22.1%。比上年度收入962.99万元减351.2,万元,减58%。主要是2015年州政府预算安排示范区建设资金比2014年资金减少。

二、支出决算情况说明

本年度部门决算总支出732.57万元，其中：基本支出245.18万元，占总支出的33.5％；项目支出487.39万元，占总支出的66.5％。部门决算总支出中，公共预算财政拨款支出552万元，其他收入支出 180.57万元。比上年支出合计798.76万元，减66.19万元，减幅9%。主要是2015年州政府预算安排示范区建设资金比2014年资金减少。

（一）基本支出情况

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.18万元。与上年对比，2014年保障机构正常运转的日常支出179.85万元,比上年支出增加65.33万元，增幅32.9%。主要原因分析是2015年人员工资福利支出、奖励等比上年增加，且2015年开展民族团结示范州创建工作调研、考核、检查、来访公务接待费、差旅费、办公费用等支出加大。2015年基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.1％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487.39万元。与上年对比专项业务工作的经费支出618.91万元,减少131.52万元，减幅21%。具体项目开支情况：藏区维稳工作经费20万；大理白族传统大本曲整理出版经费57.12万；少数民族歌手冠军争霸赛组织工作经费24.42万；参加省第十届少数民族传统体育运动会经费22.8万；州级民族补助费30万；州彝族学会、州回族学会图书资料编印费及工作经费补助费35万；五个州级民族学会经费补助25万；民族团结进步示范区创建工作经费11.64万；民族团结保障工程专项经费24万；民委系统及民族乡村干部培训费7.22万；特少民族学生工作经费0.68万；省民宗委拨全国民族团结进步创建活动现场会议经费25.99万；少数民族代表人士工作补助5.47万；国家民委补助示范区建设资金20万；省民委补助电脑农业培训费10万；2014年度少数民族发展工作支撑体系建设资金15万；省民委补助2014年民族机动金60万；省民委补助民族文化调研经费3万；省民委补助民族稳定工作经费35.6万；省民族团结示范区建设目标责任考核奖励4.5万；少数民族培训及慰问民族代表人士经费10.32万；2013年度少数民族发展工作体系建设项目经费3.78万；保护少数民族文化古迹工作经费13.21万；电脑农业推广工作经费13.42万；州发改委“十三五”规划重大课题研究经费3.75万；民族工作调研、宣传工作等经费支出5.5万等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共服务（类）支出503.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出552万元的91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

一般公共预算财政拨款支出552万。其中：基本支出245.18万（人员经费222.31万；日常公用经费22.87万），项目支出306.82万（其他民族事务支出266.51万；教育支出0.68万；文化创作与保护13.21万；其他农业支出26.42万）。       一般公共预算财政拨款支出552万主要用于工资福利支出121.91万元；商品和服务支出262.59万元；对个人及家庭补助129.51万元； 其他资本性支出38万元。    

2015年年末经费结余284.42万元，比上年末经费结余761.13万元，减476.71元,减168%。其中财政拨款结余270.74万元，比上年财政拨款经费结余585.23万元,减314.48万元,减幅117%。主要原因是2015年度上缴两年以上财政存量资金355.23万元,财政结转资金大幅减少。

四、“三公”经费决算情况说明

部门2015年“三公”经费总支出21.01万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出9.08万元；公务接待费支出11.93万元，比2014年“三公”经费决算支出20.42万元,增加0.59万元，增幅2.8%。

2015年决算财政拨款“三公”经费支出总额18.66万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，公务接待费支出11.37万元。比2014年财政拨款“三公”经费决算支出20.41万下降1.75万，减幅8.6%。

2015年单位没有因公出国出境情况。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9.08万元，比2014年决算数10.65万元减少1.56万元，减幅14.7%。主要用于保障开展民族工作及民族团结进步示范州创建、“七进”活动、民族文化创作、民族团结宣传等工作的调研、考核检查、民族事务管理、下乡出差等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年部门执行国内公务接待290批次1550人，接待费开支11.93万元;比2014年决算数9.77万元增加2.16万元，增幅22%。主要用于2015年大量开展了民族工作及民族团结进步示范州创建、“七进”活动、民族文化、民族团结宣传等工作产生的费用。

2015年“三公”经费支出预算18万元，决算支出超预算16%。主要是2015年大理州开展民族团结示范区建设及民族团结“七进”创建活动调研、宣传，对2013-2015年项目实施情况多次进行督查和检查验收、外地来访考察学习的领导和人员剧增，在一定程度上了造成“三公”经费支出费用增加超出预算。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

部门2015年机关运行经费支出22.87万元，与上年对比数17.98万元,增加4.89万元，增幅27%。主要是2015年增加大理州政府目标工作责任制考核奖励经费等原因。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、委托业务费等单位日常公务运转及人员公用经费等开支。

（二）对其他项目支出的补充说明

对项目支出中用于发放工资福利支出的1.32万，是应休未休公休假工资等支出。

项目支出中用于工资福利支出--社会保障缴费的1.28万，是2015年残疾人就业保障金用上级部门补助的工作经费弥补。

项目支出中其他商品和服务支出23.81万,是民族团结示范创建活动及少数民族歌手冠军争霸赛大理组织工作等支出。

项目支出中用于对个人和家庭的补助支出1.95万：是对外派工作队员、服务窗口人员、96128热线政务人员补助等支出。

项目支出中列支救济费2.59万,主要是对扶贫挂钩点的捐款和对生活困难人员的生活救济。

 

附件：部门决算公开格式表样（含三公经费）

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