大理生育健康服务中心2015年部门决算公开说明

 

一．部门基本情况

         大理生育健康服务中心属大理州卫生和计划生育委员会下属全额拨款的事业单位。2015年单位编制16人、实有人员15人，财政全供养15人。退休9人，其中1人在社保领取退休工资。

二．单位基本职能及主要工作

         大理生育健康服务中心主要从事计划生育宣传、教育、培训、计划生育技术指导、避孕药具管理、出生缺陷预防工程、防艾工程等工作。

2015年主要工作：   

1.强化管理，提升避孕药具管理水平。保证已婚育龄人群的药具需要，畅通发放渠道。积极开展药具“三下乡”活动。

  2.宣传、培训、技术指导新型节育器的放置、随访工作。

  3.拓宽服务领域，积极参与人口出生缺陷预防工程。

  4.主动开展工作，进一步巩固推广使用安全套防治艾滋病工程工作。

  5.进一步提高妇幼健康水平，做好农村育龄妇女免费增补叶酸工作。

三．部门决算情况

2015年单位决算做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

单位根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

四．2015年单位决算收支情况

2014年末结余68.51万元，其中有2014年财政拨款结余47.84万元，属于农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷工程项目经费结余。20.67万元属省药具站无偿调入避孕药具结余。2015年总收入340.23万元，其中财政拨款229.46万元、其他收入102.45元（省计划生育药具站无偿调入的计划生育避孕药具）、事业收入（服务窗口收入）8.32万元。

2015总支出346.98万元，其中基本支出154.30万元，项目支出192.68万元（含调出各县的计划生育避孕药具）。 基本支出中人员经费支出139.67万元，公用经费支出14.63万元。

2015年总结转、结余53.51万元，零余额帐户结转42.13万元，属农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷工程项目款，2016年采购叶酸使用。结余11.38万元属省计划生育药具站无偿调入的计划生育避孕药具。

五．单位“三公”经费情况

2015年单位根据中央八项规定、习近平总书记历行勤俭节约反对铺张浪费重要指示以及省、州党委政府出台的接待费管理办法、会议费管理办法、差旅费管理办法的相关规定，严格的控制单位“三公”经费。2015财政拨款“三公”经费情况说明如下：

1．因公出国（境）经费

2015年单位因工作不需要，没有安排因公出国（境）经费。

2．公务接待费

2015年单位预算安排公务接待费3万元，主要用于十二县（市）到中心拉运计划内避孕药具、叶酸、宣传资料产生的接待费用。省药具站每年的督导、检查产生的接待费用。2015年决算支出2.37万元。接待40批次、接待325人次。

3．公务用车购置及运行维护费

         2015年单位预算安排公务用车运行维护费2万元，主要列支公务用车的保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出，以保障单位工作的顺利开展。2015年决算支出1.99万元。

 

附件：部门决算公开表（大理生育中心）

                  大理生育健康服务中心

                  2016年7月29日