云南省大理卫生学校2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理卫生学校是一所以从事医学教学为目的的国家级重点中等职业学校。培养专科、中专学历的卫生专业技术人才，开展护理、中医、助产、社区医学、眼视光及康复保健技术等专业的中专学历教育和临床医学、高级护理、中医的专科学历教育。学校坚定不移地贯彻党的教育方针和卫生工作方针，全面实施素质教育。坚持“立足边疆、注重特色、保证质量、提高效益、促进发展、服务社会”的原则，以教育教学为中心，以改革为动力，以人为本，加强管理，提高质量，为我州乃至全省卫生事业的发展做出应有的贡献。

（二）2015年重点工作任务介绍

1．党政重点工作

一是深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。二是扎实开展扶贫攻坚工作。三是认真开展“三清洁”活动。四是持续做好整体搬迁海东新校区前期各项工作。五是精心组织编写并印发《大理卫生学校应急预案》。六是着力加强干部人才队伍建设。七是通过了省州级文明单位的复评。八是成功承办了2场全国性会议。九是做好大理护理职业学院的创建工作。

2．教学教研工作

一是按时完成教学督导及教学质量监控。二是以赛促教促学，取得优异成绩。三是开展丰富多彩的素质教育系列活动，筑牢学生专业思想，提高学生职业素质。四是深化校企合作，为学生实习就业拓展新天地。五是完成2个专业及5门学科资质的申报工作。

3．招生与就业工作

一是完成2015年全日制中专生的招生任务。截止2015年10月报到新生1633人，超年初计划433人，超追加计划133人。二是做好与云南开放大学全脱产护理专科2015级270名新生的报到注册工作，已于5月份开始教学。三是做好“三校生”报名、考前辅导相关工作。四是举办就业知识讲座6场、供需见面会3场，731名应届毕业生和70家用人单位参加了现场招聘，提供就业岗位1608个。五是做好职业技能培训与鉴定工作。

4．成人教育与医疗卫生培训工作

一是分批完成学历层次教育612名学员的面授教学工作。二是分别完成大理州城市社区卫生人员服务能力建设项目培训、大理州乡镇卫生院业务骨干急诊急救培训、大理州农村和社区基层卫生人员在职大专学历教育工作、大理州基层在职在岗卫生人员中等职业学历教育工作120人次、117人次、183人次、264人次的学习培训、考试考核与证书发放工作。三是完成漾濞县第二批乡村医生培训班67人的理论及实训操作培训及临床实习工作及大理州900名乡村医生的培训任务。

5．海东新校区建设情况

截止2015年12月31日，到位建设资金41280万元。项目建设累计完成投资51927万元。开工建设建筑13.8万㎡，进入内部建筑装饰施工。其中：教学楼21750㎡；综合大楼28908㎡；实验实训楼18476㎡；学生宿舍44784㎡；学生食堂9266㎡；职工周转房14877㎡。平面总图工程正在施工。

二、部门基本情况

学校实有人员编制218人，其中：事业编制218人；在职在编206人。

离退休人员76人（纳入社会养老保险1人），其中：退休76人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入6205.53万元，其中：财政拨款收入5520.76万元，占总收入的88.97%；事业收入535万元，占总收入的8.62%；经营收入149.27万元，占总收入的2.4%；其他收入0.49万元，占总收入的0.01%。

财政补助收入5520.76万元，其中：基本支出拨入2313.27万元，占41.9%；项目支出拨入3207.49万元（其中基本建设资金拨入1000万元），占58.1%，其中基本建设资金占全年财政补助收入的18.11%。

二、支出决算情况说明

2015年单位决算总支出4820.31万元，其中：基本支出2848.76万元，占总支出的59.1%；项目支出1822.28万元，占总支出的37.8%，：经营支出149.27万元，占总支出的3.1%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出2313.27万元。与上年支出2394.55万元对比减少81.28万元,主要原因分析*****。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃料费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.14％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1822.27万元。与上年支出8877.51万元对比减少7055.24万元,主要原因是2014年支出学校整体搬迁建设经费7000万元。具体项目支出情况为：

国家助学金499.6万元；特少民族生生活补助6.68万元；免学费补助552.26万元；农村医学实训设备126.38万元；健康管理学院筹建经费6.5万元；债务化解资金250万元；非税成本补助17万元；省政府奖学金2.8万元；13个月工资补助107.67万元；怒江迪庆学生生活补助0.75万元；奖励性绩效工资176.37万元；职业教育教师素质提高7.2万元；特聘教师经费20.74万元；中职学校较少民族生生活补助0.8万元；科研经费补助5万元；艾滋病防治专项3万元；卫生人才培训项目32.61万元；住房货币化补贴6.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2015年一般公共预算财政拨款支出4135.54万元,占本年支出合计的85.79%。与上年10836.68万元相比6701.04万元,主要原因是2014年支出学校整体搬迁建设经费7000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1．教育支出3995.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。主要用于保障运转的基本支出以及国家助学金、免学费补助等支出；

2．科学技术支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于教学科研经费支出；

3．医疗卫生与计划生育支出127.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于职工医疗保险、卫生人才培训、艾滋病防治等支出；

4．住房保障支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于住房货币化补贴支出；

四、“三公”经费决算情况说明

单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额15.95万元，其中，因公出国（境）费支出6.5万元，公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，公务接待费支出3.48万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加6.59万元，增加的主要原因是：2015年增加因公出国（境）费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.5万元，为省教育厅安排校领导参加筹建滇西应用技术大学赴德国培训费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费5.97万元。其中：运行维护费5.97万元，比2014年决算增加0.05万元，主要用于保障教育教学、外出调研学习等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年单位共执行国内公务接待40批次，691人，接待费开支3.48万元；公务接待费比2014年决算减少0.04万元，主要用于教学实习基地及校企合作单位等产生的费用。

附件：部门决算公开表（大理卫校）