大理州血吸虫病防治研究所2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定全州血吸虫病防治计划和防治对策，负责全州防治工作质量控制、业务督导、考核和技术指导；

2、负责全州血吸虫病及其它重要人体寄生虫病业务技术指导及技术培训；对防制措施进行质量检查和效果评价。负责全州寄生虫病重大疫情的处置工作。

3、进行血吸虫病及其它重要人体寄生虫病流行病学调查以及开展科学研究活动，为防治工作提供科学依据；

4、引进、推广国内外先进的血吸虫病及其它重要人体寄生虫病防治技术；

5、指导基层开展健康教育和健康促进工作，向社会提供健康咨询加强健康教育工作，搞好各种科技情报和资料的收集、整理、统计、保管和使用。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是我省实现《血吸虫病综合治理重点项目（2009-2015）》防治总目标的达标年。也是《国务院办公厅关于转发卫生部等部门全国预防控制血吸虫病中长期规划纲要（2004－2015年）的通知》（国办发[2004]59号）、《云南省预防控制血吸虫病中长期规划纲要(2004－2015年)的通知》（云政办发[2005]75号）、《大理州预防控制血吸虫病中长期规划纲要(2004—2015年)》的终期评估年，在州防办和终期评估领导组领导下，代表州级评估工作专家组，对全州预防控制血吸虫病中长期规划纲要(2004-2015年)的项目执行情况进行评价，负责对全州评估工作提供技术支持，编制终期评估数据库、对各部门评估工作进行指导、检查，负责全州评估数据汇总、审核和评估报告撰写。顺利通过了州血防办及州人民政府组织的专家汇审，按要求上报州人民政府和省卫计委，并且代表云南省参加了全国中长期规划终期评估数据专家会审。

预防和控制血吸虫病中长期规划纲要综合治理重点项目执行期间，全州卫生血防2004-2015年共计划查螺18.38亿㎡，实际调查钉螺面积36.48万㎡；计划灭螺7.22亿㎡，实际反复灭螺9.79亿㎡，净压缩钉螺面积2710.69万㎡；2004-2015年，计划查病319.44万人，实际查病328.95万人次，其中血清学查病279.41万人次，粪检查病49.53万人次；共治疗化疗256.24万人次；对符合救助条件的晚血病人1860人次实施了内科或外科救治；2004年以来，发放各类宣传品528.85万份；开展媒体宣传1200场次；村干部培训757班次，中小学师资培训350班次；发放防护用品80027人份；树立警示标志3222个；书写宣传标语5400条。全州平均血防知识知晓率由2004年的50%上升到2015年的95%，正确行为形成率由2004年的45%上升到2015年的90%；2004-2015年，累计修建各类卫生户厕 14.25万户，疫区卫生户厕普及率达55.29%；全州在按照国家和省的要求设立国家级监测点和省级监测点的同时，根据本州实际和防治工作中的难点和薄弱环节设立州级监测点。2004—2014年全州在62个行政村开展疫情监测，监测查螺4727万㎡，有螺框出现率由2004年的3.67%降至2014年的1%，活螺平均密度由0.18只/框降至2014年的0.03只/框；人群监测查病36586人，人群感染率由2004年的5.89%降至2014年0.08%；家畜监测查病17380头，感染率由2004年的5.09%下降至2014年的0.19%；配合国家、省完成科研课题的同时，州级和各县市结合防治工作开展了一些应用性科学研究工作；各级专业机构逐年投入资金添置信息化设备，血吸虫病防治管理工作逐渐由手工转向电子化管理，初步实现了防治资料管理系统化，资料共享，互联互通，大大提高工作效率和资料利用率。

在完成预防和控制血吸虫病中长期规划纲要终期评估的同时，我所紧紧围绕着防控目标，完成了以下几方面的工作：

1.按要求在4月15日以前完成了全州流行县市第一季度的血吸虫病防治工作督导工作，共同商定了各县市年内防治工作重点，防治策略，并对一些细节做了强调和要求，参与部分防治现场工作，开展了防治质量控制。

2.中国CDC寄生虫病预防控制所李石柱副所长、许静主任，中国CDC血防办李华忠主任一行到祥云县督导血防工作，对祥云县开展的防治工作给予了高度的评价和充分的肯定，

3.按照全国血吸虫病监测方案，对弥渡县血防站专业技术人员进行了kato-Katz法制片、看片进行了业务培训。

4.完成了宾川县国家级监测点的和野粪调查工作。共采集野粪124份，孵化均为阴性。螺情监测结果：未查到钉螺。

5.参与省地病所对祥云县开展血吸虫病风险评估工作。

6.对弥渡县血吸虫病流行区中小学教师开展血吸虫病防治知识培训，本次培训共培训54名教师。

7.积极申报云南省科技厅社会发展领域2016年推荐项目，其中《传播阻断后山丘型血吸虫病防制策略及监测巩固措施研究》、《大理州食源性寄生虫病流行病学调查及防治技术集成示范》、《大理州片形吸虫病血清流行病学调查及流行因素研究》已列入2016年科技储备项目。

8、完成其它寄生虫病预防监测工作

9、我所临床业务工作继续强化以病人为中心、以质量为核心的服务理念，不断提高医疗服务质量，全面加强临床各科室的建设和发展，不断提高经济效益和社会效益。

10、社区卫生工作坚持以居民的卫生服务需求为导向，为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术等“六位一体”的公共卫生服务和基本医疗服务。

11、指导全州各血吸虫病流行县市信息管理专业人员认真做好信息管理工作,按规定按时报送2015年度《云南省大理州血吸虫病防治工作报表》、2015年科技统计报表，定时审核血防网络专报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个：大理州血吸虫病防治研究所，属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制84人，其中：事业编制84人；在职在编实有事业人员80人（财政全供养），离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。临时工8人。

实有车辆4辆，其中：在编2辆，慈善阳光捐赠2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年大理州血防所决算总收入1577.39万元，其中：财政拨款收入1201.77万元，占总收入的76%；事业收入375.62万元，占总收入的24%；与上年对比总收入增加了210.8万元,主要原因是2015年增资，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1485.15万元，其中：基本支出1407.43万元，占总支出的95％；项目支出77.72万元，占总支出的5％；与上年对比总支出增加271.21万元,主要原因是2015年增资。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出413.34万元。与上年对比增加1.23万元,主要原因是维修费增加，相应的成本支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.72万元。与上年对比减少17.12万元,主要原因2014年省补实验室能力建设专项经费，添置全套寄生虫分子生物学检测设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州血防所2015年一般公共预算财政拨款支出1109.53万元,占本年支出合计的74.7%。与上年对比增加177万元,主要原因本年增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务（类）支出1109.53万元，主要用于疾病预防控制机构中的血吸虫病防治工作。

四、“三公”经费决算情况说明

大理州血防所2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.68万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，公务接待费支出3.07万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.46万元，减少的主要原因是：业务用车大修理的费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2015年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年大理州血防所年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费5.61万元。其中：运行维护费5.61万元，比2014年决算减少2.71万元，主要用于保障血吸虫病防治工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年大理州血防所共执行国内公务接待75批次，602人，接待费开支3.07万元;公务接待费比2014年决算减少0.74万元，主要用于接待业务上级部门及县市血防站、疾控中心（范围）产生的费用。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2015年度支出差旅费295233.50元，1199人次。

附件：部门决算公开表（州血防所）