大理白族自治州人民医院2015年度部门决算情况说明

第一部分  大理白族自治州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理白族自治州人民医院是大理州医疗、教学、科研中心，是全州唯一一所国家三级医院，大理学院(非直属)附属医院。医院占地9.7万平方米，建筑面积10万平方米，业务用房9.7万平方米，设有临床医技科室49个，职能部门31个；编制床位1205张，医疗服务范围辐射滇西八地州及川藏邻近州县。拥有设备2598台(套)；先后开展了血液净化、冠脉内支架、心脏射频消融、先天性心脏病介入封堵，心脏双瓣置换、心脏不停跳搭桥术，同种异体肾脏移植，同种异体原位肝脏移植，脑肿瘤切除，颅脑及颅颈交界畸形治疗，腹主动脉瘤切除人工血管置换，喉癌部分喉切除及发声重建术，人工关节置换等高、难、尖诊断治疗技术。

2013年5月成功创建国家三级甲等综合医院，借助这一契机，我院进一步加快了医疗技术发展的步伐。在将原有医疗技术进一步做精的同时，紧密结合医院发展需要，努力打造优势学科。继2013年我院国家脑卒中防治与干预项目基地正式挂牌，云南省艾滋病专科护士培训基地医院获得批复，呼吸内科、护理学成为省级重点学科之后，我们把医院肿瘤治疗中心作为重点打造的优势学科之一，医院举全院之力，先后购置GE28层螺旋CT、西门子1.5T MRI、飞利浦FD平板DSA，开展恶性肿瘤早、中、晚期诊断；今年引进西门子T16 SPECT／CT，开展恶性肿瘤早期骨转移、分化型甲状腺癌转移病灶探查，7月瓦里安21EX直线加速器安装调试完成试运行。经过近三年的努力，医院已初步建成集手术治疗、放疗、化疗、生物治疗、介入治疗、热疗为一体的肿瘤综合治疗中心。近十年来，新技术、新项目、科技成果获奖303多项，发表省级以上论文1269篇。

医院坚持以实际行动不断践行着三级甲等公立医院社会责任的丰富内涵，将“三甲”的标准贯穿于医院各个环节、各项工作的全过程，使医院在管理水平、技术力量、服务质量、科研力度、环境设施等方面得以进一步改善，核心竞争力不断增强，实现了社会效益、经济效益的有机统一。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年医院实现总收入80037万元，较上年同期增加5007万元，同比增长6.67%；净资产合计57536万元，较上年同期增加6719万元，同比增长13.22%。完成门急诊人次7.24万人次，同比增长2%，每门诊次均收费255元，同比下降3.63%；出院人次4.76万人次，同比增长2.33%，每出院人次平均收费10860元，同比增长1.96%，实际占床日46.88万日，同比下降2.36%。同时，按照州卫计委和上级相关主管部门的要求完成艾滋病抗病毒、住院医师规范化培训、脑卒中高危人群筛查与防治工作等卫生、科研教学专项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位为大理州卫生计生委下属的事业单位，本单位无其他下属及分支机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制1324人，其中：事业编制1324人；在职在编实有事业人员1208人（无参公管理事业人员）。

离退休人员415人，其中：离休9人，退休406人。

实有车辆编制10辆（公务用车编制），在编实有车辆15辆（其中公务用车8辆，特殊业务用车——救护车7辆）。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年大理白族自治州人民医院决算总收入80037.05万元，其中：财政拨款收入8258.88万元，占总收入的10.32%；事业收入70177.37万元，占总收入的87.68%；其他收入1600.8万元，占总收入的2%。总收入较上年同期增加5007万元，同比增长6.67%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出72472.88万元，其中：基本支出71588.38万元，占总支出的98.78％；项目支出884.51万元，占总支出的1.22％；总支出较上年同期增加7787万元，同比增加12.04%，当期支出增长较大的原因主要是年内执行在职人员养老保险改革，大幅增加社会保障费用，提高工作发放水平及开始发放自治州津贴等项目是人员经费刚性支出显著增长。同时部分卫生材料、药品等采购价格也在随着市场价格的整体变化不断上涨。

（一）基本支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出71588.38万元，其中：

离退休费支出1951.75万元，离退休人员公用经费16.74万元、离退休人员抚恤金31.75万元；在职人员社会保障费定额补助支出165.49万元；公共卫生人员工资福利及补助223.34万元；医院业务支出69199.3万元。

（二）项目支出情况。

2015年项目支出884.51万元，主要是艾滋病抗病毒治疗支出554万元、重点专科建设支出87万元、全科医师转岗培训支出76万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2015年一般公共预算财政拨款支出3273.58万元,占本年总支出合计的4.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.科学技术支出42.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要为医院科研人员科技成果奖励、医疗科研项目支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出3222.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%。主要用于离退休人员经费、艾滋病抗病毒治疗、重点专科建设、全科医师转岗培训、住院医师规范化培训等专项支出。

3. 节能环保支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于医院节能设备、器材改造。

四、“三公”经费决算情况说明

我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费。相关项目的经费来源为自身事业收入。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

无其他说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：部门决算公开表（州医院）