大理州疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州疾控中心是州政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导职能。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年中心高度重视干部职工思想政治和精神文明工作，把思想政治和精神文明工作作为提高工作效率和质量的重要手段来抓，建立了党政一把手亲自抓，副主任靠前指挥，各科主任齐抓共管的工作机制。中心领导班子凝聚力强，作风民主，团结和谐，干部勤政廉政，密切联系群众，形成了尊重劳动、尊重知识，尊重人才、尊重创造的良好局面。以能力建设为中心，拓展检验领域，积极开展新检验项目，巩固资质认证成果，完善质量管理体系,努力做好日常质量监督和质量控制工作，全面完成省、州下达的各项监测检验任务全年开展新检验项目30项，其中食品中种稀土元素16项,水质检验扩项14项：部门基本情况全年完成各类卫生监测、委托检验、食品风险监测样品共6494件, 完成疾病类检验样品共20038件积极开展省级和国家级食品安全风险监测工作，承担食品安全风险检验任务。制定了年度监测方案和抽样计划、开展监测项目的分析质量控制、负责采样、监测、数据收集、汇总、分析监测信息监、检验结果上报等任务，按时上报省疾病预防控制中心。撰写监测总结评估报告。积极开展省级和国家级食品安全风险监测工作，承担食品安全风险检验任务。制定了年度监测方案和抽样计划、开展监测项目的分析质量控制、负责采样、监测、数据收集、汇总、分析监测信息监、检验结果上报等任务，按时上报省疾病预防控制中心。撰写监测总结评估报告。2014年省级食品安全风险监测完成监测样本125件，五月底已经完成；按时完成2015国家级食品安全风险监测方案、2015年省级食品安全风险监测任务，总结分析报告印制成册，上报大理州食安委、州卫生局、省疾控中心等相关部门。

全年月共下基层指导及现场采样12次，35多天，先后对大理市南涧、巍山、祥云、弥渡、洱源、鹤庆、漾濞、宾川等县进行实验室资质认证、食品检验机构资质认证工作指导及复评审工作,针对各县实验室存在问题，现场提出具体指导意见，帮助解决质量体系文件编写工作，参加质量体系文件内审及管理评审。

二、部门基本情况

 

我中心属全额拨款事业单位。中心人员编制106人，2015年年末实有在职职工106人；退休职工50人。车辆编制4辆，实有车辆10辆。

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部门 2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年州疾控中心决算总收入2393.48万元，其中：财政拨款收入2393.48万元，占总收入的100%；与上年对比增加320.59万元,主要原因是业务内容及人员工资较上年均有变动。

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2218.31万元，其中：基本支出1256.34万元，占总支出的56.64％；项目支出961.98万元，占总支出的43.36％；与上年对比增加488.97万元。主要原因为人员工资上调等因素导致基本支出增加；业务内容变化等因素导致项目支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出1256.34万元。与上年对比增加211.6万元,基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出961.98万元。与上年对比增加277.38万元,主要支出为：差旅费68.87万元、邮电费25.13万元、会议费8.78万元、培训费27.73万元、专用材料费87.56万元、劳务费36.28万元、公务用车运行维护费11.02万元、下拨各县市业务经费559.25万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2015年一般公共预算财政拨款支出2217.61万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加494.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

 

一般公共预算财政拨款总支出2217.61万元，其中：工资福利支出816.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.82%，商品和服务支出980.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.21%，对个人和家庭的补助338.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%，其他资本性支出82.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。        

四、“三公”经费决算情况说明

我单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额27.79万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出20.96万元，公务接待费支出6.83万元。（我单位本年度无因公出国（境）费用）

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.04万元，主要原因是：公务用车运行维护费同比减少，公务接待费同比增加。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费20.96万元。全部为运行维护费用。比2014年决算减少4.7万元，主要用于保障疾病预防控制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年我单位共执行国内公务接待101批次，933人，接待费开支6.83万元。公务接待费比2014年决算增加4.66万元，主要用于接待各县送样人员及各相关部门人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2015年，我单位差旅费总支出75.90万元，约为3500人次。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：部门决算公开表（州疾控中心）

 

 

 

 

 

特此说明

 

 

大理州疾病预防控制中心

2016年7月28日