大理州水务局2015年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；起草本州有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过发布后监督实施；负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

2、负责统一管理全州水资源，组织制定全州水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全州和跨县市中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案；组织涉及全州国民经济发展总体规划、城乡规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；定期发布全州的水资源公报。

3、负责全州节约用水工作，拟订全州节约用水政策，编制全州计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，建设节水防污型社会。

4、根据国家资源与环境保护方面的有关法律、法规和标准，负责制定全州水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。

5、负责全州水行政管理和行政执法工作；负责全州供水价格核算的组织工作；负责自备井管理和供水企业(含自建设施供水企业)的行业管理与指导；负责对县市政府所在地排水设施实行排水许可和排水接管的行政监督管理；负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。

6、负责组织全州水环境治理规划的编制和监督实施。

7、负责对县市政府所在地河道的综合管理、组织实施和监督检查。

8、负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全州水政监察和水务行政执法工作；协调并裁决县市之间的重大水事纠纷，查处重大水事案件；负责涉水行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

9、负责拟定水务行业的经济调节措施，编制全州水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计。

10、负责全州水务基本建设项目的前期工作，会同大理州发改委初审转报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全州水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨县市的重要水利工程，组织指导水库、湖泊(除洱海)、大坝的安全监管。

11、负责全州农村水利工作；负责全州农田水利基本建设；指导村镇供水、农村水利工程管理工作。

12、负责全州水土保持工作，编制水土保持规划并组织实施；指导水土流失的预防监督和综合防治工作。

13、负责全州农村水能资源开发利用的管理工作，承担全州农村小水电行业管理工作，监督管理全州小水电、农村电气化建设和小水电代燃料工程。

14、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，归口管理水生态修复和水利风景区建设。

15、负责全州水务行业的科技与外事外经工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广。

16、指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

17、负责统一管理全州城乡防汛工作；承担州政府防汛指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全州防洪抢险工作。

18、承办州政府和省水利厅交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，深入推进水利改革发展极为重要的一年，也是“十二五”规划的收官之年， 2015年全州水利建设计划完成投资34亿元,主要工作完成情况：

（一）水利建设资金筹集和投资完成情况。2015年，全州共争取到上级资金20.25亿元，其中，中央资金7.76亿元，省级资金7.78亿元，专项建设基金3.84亿元，烟草援建资金0.87亿元。完成水利建设投资34.16亿元（其中：水务系统30.66亿元，其他部门3.5亿元），占计划34亿元的100.47%，与上年比增加1.71亿元，增幅为5.9%。积极抓好大理州水利经营投资有限公司融资平台建设，2015年融资贷款3.4亿元。

（二）抗旱减灾和防汛工作。2015年，全州降雨偏少，直至7月中旬才有有效降雨，我州大部分地区旱情蔓延，山区、半山区旱情较为严重。干旱导致全州62座水库干涸，102条河道断流，678眼机电井出水不足，部分水源枯竭，造成52.02万人、44.14万头大牲畜饮水困难，农作物受旱252.38万亩，直接经济损失约5.84亿元。面对旱情，一是加强领导，落实抗旱救灾工作责任；二是及早谋划，抓好抗旱应急蓄水工作；三是制定预案，强化水资源调度管理；四是群策群力，确保城乡人畜饮水安全。全州累计投入抗旱资金9526.7万元，投入抗旱人数73.06万人,有效应对了旱情。在抓好抗旱减灾工作的同时，超前谋划，精心部署，落实责任，加强防汛物资储备、应急值守和监督检查，扎实做好防汛减灾工作。2015年，全州共有9个县49个乡镇遭受滑坡泥石流、洪涝灾害，受灾人口达7.42万人,死亡1人，转移人口600人，倒塌房屋150间，直接经济损失1.47亿元。全年完成蓄水5.54亿立方米，占计划5亿立方米的110.87%，比去年同期多蓄5388万立方米，是近五年来蓄水最好的一年,全面完成了年初确定的蓄水任务。

（三）水利规划及项目前期工作情况。一是完成了《大理州“十三五”水资源开发利用和保护规划》、《大理州大中型水库“十三五”规划》、《洱海入湖河道综合整治规划》、《大理州农村饮水巩固提升规划》等专项规划的编制。二是加快推进以骨干水源工程为重点的项目前期工作。中型水库：全面完成云了龙县勒子箐、祥云县清水河、南涧县乐秋河、永平县玉皇阁、弥渡县彭家庄水库前期工作。漾濞双涧水、剑川大干场水库可研已通过审查，鹤庆枫木河水库项目建议书已通过长江委审查，可研已上报省发改委。祥云金旦、巍山白乃、永平岔河3件中型水库已委托设计单位开展项目建议书编制工作。小（一）型：大理凤尾箐、洱源绿茵塘、巍山甸中河、云龙铁扇门、弥渡长坡岭、宾川芹菜塘、漾濞县石竹、南涧汉江河、永平金塘子、宾川力六水库10件小（一）型完成前期工作。大理红旗水库初步设计报告已级审查，上报省级审核。鹤庆大龙潭、鹤庆后场箐、云龙所里场3件水库可研已通过审查，初设均已上报省级待审查。巍山东河、云龙云华、弥渡小村箐3件水库可研已通过审查，初步设计报告正在编制。三是农田水利、中小河流治理、农村水电、小（二）型病险水库除险加固等建设项目前期工作有序推进。四是积极配合做好 “滇中引水”工程大理受水区前期工作，统筹抓好大中型水电站水资源综合利用以及“云南祥云青海湖二期工程”、宾川海哨水库扩建等项目相关前期工作。

（四）重点水源工程建设推进情况。2015年全州在建水源工程共35件，其中：大理市三哨、祥云邵家、巍山大石板、永平金河4件水库完成竣工验收；弥渡巴冲箐、弥渡大横箐、宾川后山箐、剑川老君山水库输水渠道、祥云新开田5件水库全面完成建设任务，进入竣工验收准备阶段；巍山锁水阁、弥渡桂花箐、宾川仙鹅3件水库工程已基本完工，正在开展扫尾工作；鹤庆陇子口、洱源凤羽河水库、弥渡长坡岭水库、洱源绿茵塘4件水库主体工程已基本完工，正在开展扫尾及输水工程施工；云龙勒子箐、南涧乐秋河、巍山甸中河3件水库完成度汛坝体填筑任务并顺利转入二期坝体填筑、溢洪道工程施工；祥云清水河、永平玉皇阁2件水库完成导流洞截流任务，正在开展大坝工程施工；永平金塘子、漾濞石竹、弥渡彭家庄3件水库正在开展导流洞施工及大坝施工准备工作；大理凤尾箐、云龙铁扇门2件水库正开展导流洞工程施工以及大坝招投标工作；宾川芹菜塘1件水库导流洞施工招标工作已完成；大理祥云青海湖二期补水工程、巍山东山干渠工程、鹤庆舍茶寺水库3件工程施工有序推进；云龙苗尾电站水资源综合利用项目、大理红旗水库2件工程正开展前期工作。

年内，宾川力六、漾濞双涧、鹤庆大龙潭、南涧汉江河、云龙所里场、云龙小菜园、剑川大干场7件工程开工建设。弥渡巴冲箐、弥渡大横箐、宾川后山箐、剑川老君山、祥云新开田、巍山锁水阁、弥渡桂花箐、宾川仙鹅8件水库全面完工，建成蓄水。

（五）农村水利建设完成情况。2015年，完成了以“爱心水窖”为主的“五小水利”工程50668件，其中小水窖29786件，小水池2382件，小泵站522件，小渠道17855件，小塘坝123件，完成投资83774万元。投资10846.38万元解决了17.08万农村饮水不安全人口、0.47万农村学校师生饮水困难和洱源县新增藏区饮水不安全人口1.1万人。完成了小（二）型病险水库除险加固项目的审查审批工作，已全面启动85件规划内小（二）型病险水库除险加固项目实施。同时，启动实施了新增规划外6件小（一）型64件（二）型病险水库除险加固工程。建设完成2014年度中央财政小型农田水利重点县剑川、宾川、弥渡、巍山4个县续建项目；新立项建设的第六批重点县为洱源、云龙、漾濞3个县。2015年度重点县项目涉及云龙、巍山、弥渡、永平、洱源、漾濞、大理7个县市，目前正在进行项目扫尾工作。“十二五”期间，我州农田水利重点县项目计划总投资71732万元，到2015年12月底完成投资68734万元。祥云、宾川两个大型灌区续建配套与节水改造项目按计划完成了5个年度的建设任务，改造完成渠道45条，总长247.47公里，新增灌溉面积2.58万亩，改善灌溉面积19.959万亩，完成投资19041.26万元。全面完成祥云、宾川2个高效节水项目建设，完成投资2850万元。大理市农业综合开发洱海西岸中型灌区项目完成投资1500万元。2015年全州完成干支渠防渗改造99公里，完成投资3960万元。新增农村水电装机1.78万千瓦。

 (六)中小河流和小流域治理推进情况。完成了南涧乐秋河、巍山西河双堆桥-沙官村桥段、弥渡毗雄河寅街-苴力段、巍山西河沙官村桥-挖中村河段、祥云力必甸河、鹤庆落漏河、洱源凤羽河、永平倒流河、永平银江河二期、大理市西洱河太邑段、大理市波罗江三哨段、漾濞顺濞河12条河道治理工程。启动实施了云龙沘江长新段等4条河道治理工程。黑惠江剑川沙溪段、漾濞县城段重要支流治理工程开工建设，工程进展顺利。 2015年度，全州病险水闸、山洪沟治理、山洪灾害防治等项目建设有序推进。2016年度抗旱应急备用井及引调提工程提前完成前期工作，准备开工建设。治理水土流失面积211.49平方公里。

（七）水资源管理和水环境保护开展情况。紧紧围绕“节约水资源，保障水安全”的宣传主题，认真组织开展2015年“世界水日”、“中国水周”的宣传活动。组织出动宣传车达100余车次；发送手机微信、短信4万余条，悬挂宣传标语112条，张贴“世界水日”、“中国水周”宣传画500套；累计发放宣传资料（袋）30000余份。进一步承接和下放水行政审批事项，在17项行政审批事项中，取消审批3项，下放审批事项8项，保留2项，调整为服务事项4项。完成宾川县农业水价综合改革全国试点工作。认真做好《大理州水资源保护管理条例》（草案）起草工作，《条例》（草案）已通过州人民政府常务会议审议，提交州人大常委会审议。制定出台了《关于实施最严格水资源管理制度的意见》、成立了《大理州关于成立实施最严格水资源管理制度工作领导小组》、下发了《大理州实施最严格水资源管理制度考核工作实施方案》、制定了《大理州2015年度考核实施最严格水资源管理制度考核工作方案》，全面推进“三条红线”控制指标管理。开展水生态文明试点县建设和水环境卫生综合整治工作，扎实推进全州“清洁水源”工作。加强水政执法，深入推进依法治水，维护正常的水事秩序。全州水资源费征收完成9408万元（不含鲁地拉电站水资源费6497万元的分成部分）。

（八）水利工程建设管理情况。全州在建和新开工水利工程建设规模大、时间紧、任务重，进一步强化建设管理，切实保证工程建设顺利推进。一是认真履行基本建设程序，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理等管理制度，严格程序，确保建设管理工作规范有序推进。二是正确处理好建设与管理的关系，坚持“两手抓”，坚决防止重建轻管“两张皮”。三是认真落实安全生产责任制度，杜绝施工安全隐患，坚决防止和避免发生重大安全生产事故。四是把提高工程竣工验收率作为工作重点，做到完工一件、验收一件、发挥效益一件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1、大理州水利水电工程建设质量与安全监督站；

2、大理州水土保持生态环境监测分站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制48人，其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年大理州水务局决算总收入5714.10万元，其中：财政拨款收入5654.35万元，占总收入的98.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.75万元，占总收入的1.05%。与上年对比收入增加886.48万元,增幅18.36%，主要是因为各项水利投资项目涉年增加，州级投入项目资金也相应增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4842.86万元，其中：基本支出705.88万元，占总支出的14.58％；项目支出4136.98万元，占总支出的85.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少892.36万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出705.88万元。与上年对比增加196.20万元，主要原因是人员支出等相应增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4136.98万元。与上年对比减少1119.61,主要原因是部分项目资金临近年末到帐未能即时支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出4796.38万元,占本年支出合计的99.04%。与上年对比增加91.16万元, 主要原因是人员支出等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公用开支；

2.社会保障和就业支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于遗属补助；

3.医疗卫生与计划生育支出21.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于职工医疗保险等开支；

4.节能环保支出228万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于湖库生态环境保护；

5.农林水支出4544.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于行政运行665.71万元、水利工程建设20万元、防汛146.38万元、抗旱30万元、水资源费安排的支出622万元、其他水利支出3060.14万元；

6.住房保障支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于住房补贴支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额37.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出26.05万元，公务接待费支出11.38万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加11.95万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算数相比无变化，与2015年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费26.05万元。其中：公务用车购置费0万元，比2014年决算相比无变化，与2015年预算相比无变化；公务用车运行维护费26.05万元，比2014年决算增加8.46万元，与2015年预算相比增加8.05万元，主要用于保障水利工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较预算相比支出有所增加是因我局实际工作业务量增大，出差使用车辆频次增加，6张车辆均为原有车辆，近年无新车购置，车辆老化，维修(护)费用也相应增加。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待63批次，967人，接待费开支11.38万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加3.49万元，与2015年预算相比增加0.38万元，主要用于接待水利行业业务往来产生的费用，较预算相比支出有所增加是因我局实际工作业务量增大，相应增加公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出50.44万元，全部来源于州级财政拨款，与上年对比增加6.03,主要原因是商品和服务支出的细项均有一定比例增长。局机关运行经费主要用于办公费7.49万元，水费0.11万元，电费1.41万元，邮电费2.28万元，物业管理费3.76万元，差旅费13.19万元，维修（护）费2.40万元，租赁费0.85万元，会议费1.83万元，公务接待费2.61万元，劳务费3.47万元，工会经费4.59万元，福利费3.66万元，公务用车运行维护费2.79万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：部门决算公开（含三公经费）表（1-8表）

 

 

 

大理州水务局

2016年7月26日