中共大理州委统战部2015年部门决算情况说明

 

第一部分    概  况

一、主要职能和工作情况

（一）主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策，深入了解统战各个领域的情况，广泛联系党外代表人士，协调关系，化解矛盾，调动一切积极因素，凝聚各方面力量，维护民族团结宗教和顺、社会稳定，促进祖国统一，为全面建设和谐社会服务。

（二）2015年统一战线工作主要成效

2015年,在州委的正确领导和省委统战部的指导帮助下，全州统战系统认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央统战工作会议以及省委、州委统战工作会议精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府的工作中心，发挥统一战线工作优势，有力地维护了全州经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面，为推进美丽幸福新大理建设作出了积极贡献。一是切实抓好会议精神学习，凝聚思想共识作用显现。二是切实抓好统战优势发挥，服务改革发展稳定成效明显。三是切实抓好多党合作事业发展，党外代表人士培养力度加大。四是切实抓好示范创建工作，民族团结进步事业有效推进。五是切实抓好依法管理工作，宗教领域和顺局面更加巩固。六是切实抓好教育引导工作，“两个健康”要求得到全面落实。七是切实抓好对外交流合作，海外统战工作影响不断扩大。八是切实抓好自身能力建设，全州统战工作水平不断提升。被省委统战部表彰为2015年度州市统战工作目标管理督导一等奖，从2012年开始连续四年获此殊荣，被州委、州政府命名为第十三批州级文明单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成情况

纳入2015年部门决算编报的单位1个，其中：行政单位1个，与上年相比无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年末州委统战部人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人）。年末在职在编实有人数20人（含行政工勤编制2人）。离退休人员10人，其中：退休人员10人。车辆编制数3辆，年末实有在编车辆3辆。

 

第二部分   2015年部门决算表

      （详见附件）

第三部分   2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年部门决算财政拨款总收入559.29万元。其中：基本支出收入247.49万元，比上年增加63.09万元，增长34.2%；项目支出收入311.8万元，与上年相比项目收入减少26.8万元，减少了7.9%。

基本支出收入增加的主要原因分析：一是2015年10月起实施自治州津贴；二是增加在职人员1人、退休人员2人。所以增加了在职人员基本工资及离退休人员离退休费。三是政策性增资等因素。

项目支出收入减少的原因分析：主要是2015年较上年减少了项目，同时项目经费有所减少。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出448.6万元。其中：基本支出247.49元，占总支出55.16%；项目支出201.11万元，占总支出的44.84%。

与上年对比分析：总支出减少53.83万元，减少10.7%，基本支出增加63.09万元，增加34.2%，项目支出减少116.91万元，减少36.76%。

与上年对比基本支出增加的主要原因：一是2015年10月起实施自治州津贴；二是增加在职人员1人、退休人员2人。所以增加了在职人员基本工资及离退休人员离退休费。三是政策性增资等因素。

项目支出减少的原因：主要是2015年较上年减少了项目，同时项目经费有所减少。

（一）基本支出情况

2015年用于保障统战部机关正常运转的日常支出247.49万元，与上年相比基本支出增加63.09万元，增加34.2%。（与上年对比的原因分析上述已经分析略）其中：人员经费支出128.02万元，包括基本工资、津补贴等人员经费支出，占基本支出的48.2%；公用经费支出18.34万元，包括办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费、差旅费等，占基本支出的7.4%；对个人和家庭的补助支出101.13万元，占基本支出的44.4%（主要包括离退休费、在职人员住房公积金、全州统战工作目标责任考核督导经费等）。（增减变化原因分析上面已经说明此处略）

（二）项目支出情况

 2015年用于完成各项统战专项工作的项目经费支出201.11万元。与上年对比，项目经费支出减少116.91万元，减少了36.76%。（增减变化原因分析上面已经说明此处略）

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年一般公共预算财政拨款支出448.6万元，占本年支出合计100%。与上年对比经费支出增减变化的主要原因上述已经分析，此处不再说明。按支出功能分类主要用于以下支出：

    1、一般公共服务类统战事务支出440.4万元。占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于统战事务中的行政运行和其他统战事务支出。

    2、医疗卫生与计划生育类支出8.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政单位医疗支出。

三、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额38.85万元。其中：因公出国出境费用支出10.31万元；公务用车运行维护费支出14.87万元，公务接待费支出13.67万元。

2015年“三公”经费支出决算数与2014年相比，增加17.57万元，增加82%。

（一）因公出国（境）费

2015年统战部因公出国（境）6人次，其中：3人次参加云南省台办、台联组织的云台文化、旅游参访团；3人次参加大理州组织的旅游、文史、农业交流团。经费支出10.31万元。比2014年决算增加5人次，经费支出增加8.46万元。增长467%。

因公出国（境）费用增加的原因说明：2015年两岸经济、文化交流活动增多，经费支出相应增加。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年统战部无购置公务用车情况，年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费支出14.87万元，比2014年决算增加3.7万元，增长33.12%。主要用于开展各项统战工作的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

公务用车运行费增加的原因说明：车辆购置时间长，零件老化严重，修理费用增加。统战工作任务增多，下乡出差增多，燃油费、维修费增加。

（三）公务接待费

2015年公务接待费支出13.67万元，比上年增加5.4万元，增长65%。

公务接待费增多的原因主要是藏区维稳工作任务加大，全国藏区相关部门联系交流增多以及外出开展工作增多，接待宗教界代表人士增多以及2015年两岸经济、文化交流活动增多。

 

附：州委统战部2015年部门决算表

 

 

 

大理州委统战部

                                  2016年7月15日