中共大理州委政策研究室2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  中共大理州委政策研究室概况

一、主要职能

（一）中共大理州委政策研究室、中共大理州委农村工作领导小组办公室、中共大理州委全面深化改革领导小组办公室和大理州生态文明建设委员会办公室属四块牌子一套班子（简称“一室三办”）。

1.根据州委的工作部署，组织协调州级有关部门、县市研究部门，就州委关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供州委决策参考。

2.调查了解全州各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映报告。

3.根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或书籍；组织县市、州级有关部门编辑出版反映大理州州情的资料书刊。

4.总结有关改革发展的新经验、新成效，牵头组织对全州经济社会发展重点工作进行考核奖励。

5.在州委、州人民政府领导下，统筹协调州级农口的有关工作，对全州农业农村发展进行宏观指导。

6.负责州委农村工作领导小组办公室日常工作，指导各县市委农村工作领导小组办公室业务工作，筹办州委、州人民政府、州委农村工作领导小组安排的农业农村工作综合、专题会议和涉农的重要活动。

7.调查反映农村工作中的重要情况，组织和协同州内有关部门对农村改革和发展中的重大问题进行专题综合研究，提出意见建议。掌握反映农业农村发展动态与信息，总结推广先进典型。

8.指导和协调全州新农村建设和城乡统筹发展试点工作，积极推进农业转移人口转变为城镇居民工作。

9.处理州委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

10.处理州生态文明建设委员会的日常事务工作，组织制定全州生态文明建设总体规划及专项规划，统筹协调全州生态文明建设工作，组织实施和检查考核规划执行及工作任务完成情况，承担全州生态文明建设指导工作；牵头组织贯彻落实国家和省州生态文明建设的方针、政策及相关法律、法规；依据全州主体功能区划方案，推动建立集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间、山清水秀的生态空间，形成科学合理的城镇空间布局、产业发展布局和生态功能区布局，打造国家生态文明先行示范区；负责全州生态文明制度建设工作，建立完善全州生态文明建设的目标体系、考核办法、奖惩机制和责任追究制，探索建立自然资源资产产权制度和生态补偿机制体制；组织制定全州生态文化建设规划，加强生态文化建设指导工作；负责统筹全州自然生态系统、生物多样性保护、环境保护等工作；负责统筹实施全州重大生态修复工程及环境污染防治的监督管理；负责统筹协调组织开展清洁家园、清洁水源、清洁田园等系列活动，创建干净卫生、整洁有序、优美文明的城乡人居环境。

11.完成州委、州人民政府、州委农村工作领导小组、州委全面深化改革领导小组、州生态文明建设委员会及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.强化调查研究，进一步履行好决策咨询和参谋助手作用。

2.强化统筹协调，扎实推进“空心村”整治、“点亮大理”乡村路灯建设、美丽乡村建设、自然村村民自治试点、社会主义新农村省级重点建设村建设。

3.强化权益落实，努力做好统筹城乡发展试点工作和农业转移人口转变为城镇居民工作。

4.强化调研指导、组织协调和督促检查，加快推进我州全面深化改革和生态文明建设工作步伐。

5.强化管理服务，协调做好驻村扶贫工作队及队员工作。

6.强化督促检查，继续完善和组织好县域经济及经济社会发展重点工作考核。

7.强化部门自身建设，抓实党风廉政建设，完成好其他各项年度工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。即：中共大理州委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2015年12月31日，部门实有人员编制31名，其中：行政编制31名（含行政工勤编制2名）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年中共大理州委政策研究室部门决算总收入2318.85万元，其中：财政拨款收入2318.85万元，占总收入的100%。与上年对比减少311.65万元,主要原因分析：减少了“点亮大理”乡村路灯建设以奖代补资金1000万元（州财政2015年起不再拨付到单位账户）。所以，2015年在人员工资增长、人员增加的情况下，收入总体比2014年减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1694.66万元，其中：基本支出322.29万元，占总支出的19％；项目支出1372.37万元，占总支出的81％。与上年对比减少809.46万元,主要原因分析：减少了“点亮大理”乡村路灯建设以奖代补资金支出1000万元（此项目资金由财政直接拨付各县市）。所以，在人员、公用经费支出增加情况下，2015年支出总体比2014年减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障中共大理州委政策研究室机构正常运转的日常支出322.29万元。与上年对比增加117.85万元,主要原因分析：一是人员工资增长；二是因工作需要，州委、州政府批准将州生态委办设立在州委政研室，核定人员编制3名，并于2015年11月调入2人。所以，2015年人员、公用经费支出比2015年增加。2015年包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、差旅费、工会经费等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障中共大理州委政策研究室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1372.37万元。与上年对比减少927.31万元,主要原因分析：由于工作需要，虽然增加了生态文明建设委员会办公室和“三清洁”办公室开办费、“空心村”整治试点办公室专项经费等项目开支，但减少了“点亮大理”乡村路灯建设以奖代补资金支出1000万元（此项目资金由财政直接拨付各县市）。2015年项目支出总体比2014年减少，具体项目开支情况：

1.州委新农村建设工作领导小组办公室专项经费10万元；

2.统筹城乡发展试点办公室及“农转城”办公室专项经费51.32万元；

3.调研工作专项经费32.96万元；

4.生态文明建设委员会办公室和“三清洁”办公室开办费8.11万元；

5.州委改革办工作专项经费68.06万元；

6.大理州城乡统筹发展工作会议费1.92万元；

7.大理州村庄规划建设管理工作会议费10.56万元；

8.自然村村民自治试点专项经费50万元；

9.农民专业合作经济组织扶持资金13.44万元；

10.全州新农村建设工作队及州委新农队办公室专项经费5.62万元；

11.全州县域经济及经济社会发展重点工作考核奖励经费982.01万元；

12.社会主义新农村省级重点建设村工作专项经费9.03万元；

13.“空心村”整治试点办公室专项经费27.34万元；

14.城乡统筹转户工作专项经费及目标责任考核奖励经费（省级）102万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大理州委政策研究室部门2015年一般公共预算财政拨款支出1694.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少809.46万元。主要原因分析：减少了“点亮大理”乡村路灯建设以奖代补资金支出1000万元（此项目资金由财政直接拨付各县市）。所以，在人员、公用经费支出增加情况下，2015年一般公共预算财政拨款支出总体比2014年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务（类）支出541.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.96%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费；办公经费、水电费、差旅费、工会经费等日常公用经费；统筹城乡发展试点办及“农转城”办、州委改革办、调查研究、自治村村民自治试点、生态委办和“三清洁“办等相关工作专项支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出9.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于人员医疗经费保障。

3.城乡社区（类）支出102万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于城乡统筹转户工作专项支出。

4.农林水（类）支出1037.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.22%。主要用于全州农业组织化与产业化经营、社会主义新农村省级重点建设村、县域经济及经济社会发展重点工作考核奖励、“空心村“整治试点办等相关工作专项支出。

5、住房保障（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于部分人员住房补贴支出。

四、“三公”经费决算情况说明

中共大理州委政策研究室2015年财政拨款“三公”经费决算总额20.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.49万元，公务接待费支出6.71万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.26万元，减少的主要原因是：我室按照中央八项规定和省州相关要求，厉行节约，严控“三公经费”，2015年“三公经费”较2014年年下降5.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年中共大理州委政策研究室部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共大理州委政策研究室部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费13.49万元。其中：购置费0万元；运行维护费13.49万元，比2014年决算减少0.57万元，主要用于保障调查研究、县域经济及经济社会发展重点工作考核、“点亮大理”乡村路灯建设、美丽乡村建设、全面深化改革、生态文明建设、统筹城乡发展试点及“农转城”、社会主义新农村省级重点建设村建设、自然村村民自治试点、清理整顿农村合作基金会工作等相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中共大理州委政策研究室部门共执行国内公务接待36批次，180人，接待费开支6.71万元。公务接待费比2014年决算减少0.69万元，主要用于上级相关部门调研、督查指导工作，与州外相关单位工作交流、调研学习以及州内相关基层单位上报材料、汇报工作情况等公务活动接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共大理州委政策研究室2015年机关运行经费支出12.89万元，与上年对比减少0.68万元,主要原因分析：2015年劳务费（劳务派遗人员支出）减少。部门机关运行经费主要用于保障日常单位办公、水电、印刷、差旅等基本支出。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：部门决算公开（含三公经费）表