大理州商务局2015年度部门决算情况说明

 

根据《大理白族自治州财政局关于2015年州级部门决算批复的通知》（大财外〔2016〕47号）的文件精神，现将大理州商务局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责贯彻落实国家、省国内外贸易、市场体系、药品流通、成品油销售、外商投资、国际经济技术合作、口岸建设发展战略、方针、政策，研究提出全州国内外贸易、市场体系、药品流通、成品油销售、外商投资、国际经济技术合作、口岸建设中长期发展规划和政策措施，并组织实施。

2.会同有关部门研究提出全州市场流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，搞活流通，促进消费；负责审批加油站（点）建设项目；负责制定全州餐饮行业规划、政策，开展行业统计，规范餐饮行业秩序；负责全州典当、拍卖等行业及成品油市场的监督管理。                                                 

3.组织拟订全州规范市场运行、流通秩序规则，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要生活消费品市场调控、政府储备项目。

4.负责拟订全州药品流通行业发展规划，促进行业发展合理布局，实现农村偏远地区药品配送网络全面有效覆盖；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；规范药品流通行业经营秩序，推动药品流通企业开展诚信经营体系建设；配合相关部门推进药品安全信用体系建设和打击药品流通领域中违法违规行为；负责组织药品流通行业人员培训及宣传、统计和信息报送工作。

5.贯彻执行国家进出口货物、技术管理条例；统筹协调管理全州各类商品进出口和服务贸易、加工贸易工作，组织申报、分配全州进出口商品配额；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织参加南博会（昆交会）等展会。

6.推进全州进出口贸易标准化建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；建立全州进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，协助做好反倾销、反补贴诉讼工作。

7.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全州具体实施意见；依法核准州内对外劳务合作经营主体资格；指导全州对外经济技术合作工作，负责对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和国际援助项目的管理；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责指导大理州口岸开放、规划建设等相关工作。

8.负责指导全州外商投资工作，分析研究全州外商投资情况，拟订利用外资的中长期发展规划；负责审批权限内外商投资企业设立、终止及变更事项；依法核准外商投资项目合同、章程及重大变更事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；受理内外贸企业及国外投资者的咨询、投诉，协调解决有关问题。协调支持国家级经济技术开发区有关工作。

9.完成州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作完成情况

1.内外贸指标完成情况：2015年全州社会消费品零售总额累计实现297.18亿元，同比增长11.1%，总额位居全省第四，仅次于昆明、曲靖、红河。增幅居全省第九（与滇中新区并列），高于全国（10.7%）0.4个百分点，高于全省（10.2%）0.9个百分点。完成州人大审议通过的年度法定目标任务（294.36亿元）的100.96%；受外需不稳和国内生产成本不断增加的不利影响，全州完成进出口总额26442万美元，同比下降21.9%，进出口规模居全省第11位，完成比例居全省第9位，全州进出口贸易额占全省的比重基本与2014年相一致，降幅高于全省（-17.2%）4.7个百分点，高于全国（-8%）13.9个百分点。

2.成品没销售情况：2015年全州236座加油站共销售成品油80.02万吨，同比增长4.54%。其中：销售汽油26.91万吨，同比增长13.65%；销售柴油53.11万吨，同比增长0.46%。

3.实际利用外资情况：2015年全州新批外商投资企业7户，主要涉及陶艺、文化交流、健身、餐饮等服务行业，资金来源地主要是香港、法国、德国和美国。全州实际利用外资10807.12万美元，同比增长16.3%，超额完成省下达的9500万美元和州下达的1亿美元的目标任务。

4.兑现内外贸奖励政策情况：2015年兑现2014年度59户升规升限企业奖励金103万元，兑现2014年出口本州产品100万美元以上的22户企业奖励金127万元。

5.城乡市场体系建设情况：2015年，宾川县、剑川县成功入选财政部、商务部2015年电子商务进农村综合示范县，共获得扶持资金3700万元（每县1850万元）；争取到省级乡镇农（集）贸市场建设（改造）项目8个，获得补助240万元；争取到省级外贸发展奖励、重点商贸流通企业补助、升规升限奖励、活体猪储备、统计培训等项目资金和工作经费1263万元。我局联合州财政局择优上报州政府批准同意，2015年共安排大理市下鸡邑村委会蔬菜批发市场等17个州级乡镇农（集）贸市场建设项目，补助资金300万元，已下达实施。

6.第3届南博会暨第23届昆交会大理展团成果丰硕。第3届南博会暨第23届昆交会于6月12日至16日在昆明举办。按照“特色化、规模化、上水平、促发展”的要求，我州在云南馆搭装了大理展区（展位40个），组织了在州内、省内、国内有影响力的云南力帆骏马公司、云南大理佳利集团、大理洱宝实业、新希望邓川蝶泉乳业等36家企业参展。集中展示、推介大理的名特优产品、民族文化工艺品。本届展会成果丰硕，我州实现外经贸成交额11657万美元，比上届增长18.9%。达成国内贸易销售合同协议4项，金额2280万元；现场零售额111.8万元。

7.大理口岸机场临时开放工作取得新进展。大理州地处内陆，既没有陆路口岸，也没有航空口岸，成为了制约全州开放型经济发展的桎梏。为破解这一难题，州委、州政府把大理机场的航空口岸开放作为破题的切入点列入主要议事日程。2014年2月，我州正式启动大理机场临时口岸申报工作，印发了《大理州申报大理口岸机场工作方案》，成立了由州人民政府州长任组长，各分管副州长任副组长，州政府办、州商务局等11个单位为成员的领导小组，领导小组办公室设在州商务局，具体负责日常工作。2015年2月，大理机场航空口岸开放已列入我省“十三五”新增开放的口岸之一，并由省人民政府文件上报国家口岸办，争取将大理机场航空口岸开放列入国家“十三五”口岸发展规划。2015年12月底，省发改委对大理机场临时口岸国际流程改造工程可研报告进行了批复，进入立项建设阶段。通过评审的改造建筑面积为2318平方米，较原有的建筑面积1846平方米增加了472平方米；概算总投资1734.23万元，较原有的总投资1324.86万元增加了409.37万元。

二、部门基本情况

 大理州商务局为州人民政府的组成部门，正处级。独立编制行政机构数1个，下设8个职能科室，即办公室、市场流通科、对外贸易科、经济秩序科、药品流通管理科、外国投资管理科、对外经济合作科、政策法规科。

根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理白族自治州商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大政办发〔2015〕56号）精神，大理州商务局核定人员编制34名（不含工勤人员）。现实有在职人员36人（其中：公务员34人、工勤人员2人），离休人员4人，退休人员36人(含代管的原州外贸公司退休职工16人)，全部纳入财政供养。公务用车编制3辆，现实有3辆。人员和车辆均无超编配备。

财务管理情况：根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理白族自治州商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大政办发〔2015〕56号）精神，州商务局在办公室内设专职出纳、会计各1名。认真开展绩效评价，严格遵守财经纪律，严格执行“一支笔”审批制度，确保资金安全和使用效益。

三、2015年部门决算收支情况

大理州商务局本年收入796.7万元（公共预算财政拨款收入714.9万元） ，上年结余279.26万元 ；本年支出775.08万元（公共预算财政拨款支出643.22万元）；年末结余300.88万元（财政拨款结余105.32万元）（详见附件1和附表6）。

（一）收入决算情况

2015年本单位决算总收入796.7万元，其中：财政拨款收入714.9万元，占总收入的89.73%； 其他收入81.8万元（省商务厅拨入），占总收入的10.27%。较上年多收入89.11万元,主要原因：一是工资增加；二是兑现了州级目标考核奖励；三是省商务厅将2015年度乡镇集贸市场建设省级补助资金40万元拨入我单位帐户。

（二）支出决算情况

部门决算总支出775.08万元，其中：基本支出508.11万元，占65.56％；项目支出266.97万元，占34.44％。与上年对比少支出147.2万元,主要原因：一是2015年取消了“美食之乡”创建100万元的财政预算安排；二是省级项目补助资金大幅减少。

（三）基本支出情况

2015年用于保障单位正常运转的支出508.11万元,与上年对比多支出104.02万元,主要原因：工资增加、发放了自治州津贴、兑现了州级目标考核奖励。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69％。

（四）项目支出情况

2015年用于专项业务工作的经费支出266.98万元（其中:财政拨款支出135.11万元）。较上年减少80.98万元,主要原因：从严执行中央八项规定，各项支出都有所减少。

四、“三公”经费决算情况

2015年财政拨款“三公”经费决算总额23.85万元，其中，因公出国（境）费支出5.91万元，公务用车购置及运行维护费支出10.34万元，公务接待费支出7.6万元（详见附件8）。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少22.27万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费都大幅减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年参加省商务厅组织的因公出国（境）考察1人次，支出经费5.91万元，比2014年决算增加5.91万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费10.34万元，比2014年决算数减少9.81万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年本单位共发生公务接待98批次、733人次，接待费开支7.6万元，比2014年决算减少18.37万元。

上述各项经费支出均在年度预算范围内，无超预算支出。

 

附件： 大理州商务局决算公开表（含三公经费）

                     

大理州商务局

                               2016年7月25日