大理州水利水电勘测设计研究院2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州水利水电勘测设计研究院，主要承担水利、水电工程的勘测设计、水利规划、水利咨询、水保设计、水资源论证、水利科学研究、岩土测试、工程质量检测及工程监理等工作，是大理州从事水利、水电工程勘测、设计的唯一骨干事业单位。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年我院完成云龙县勒子箐水库、海东三岔河引水工程、巍山县锁水阁水库等23件水利工程的勘测设计任务，为我州水利工程建设提供了有力的技术保障

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的大理州水利水电勘测设计研究院为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制95人，其中：事业编制95人；在职在编实有事业人员91人。

离退休人员70人，其中：离休2人，退休68人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年大理州水利水电勘测设计研究院决算总收入2825.91万元，其中：财政拨款收入364万元，占总收入的12.88%；经营收入2461.91万元，占总收入的87.11%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2600.66万元，其中：基本支出364万元，占总支出的14％；经营支出2236.66万元，占总支出的86％。

（一）基本支出情况。

2015年用于离退休人员离退休费及活动费支出323.93万元，占基本支出的89%；事业单位医疗缴费补助39.07万元，占10.73%；人才培养支出1万元，占0.27%。

（二）项目支出情况。

2015年财政未安排我院项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州水利水电勘测设计研究院2015年一般公共预算财政拨款支出364万元,占本年支出合计的14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2015年大理州基层人才对口培养计划支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出39.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水（类）支出323.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于离退休人员离退休费及活动费支出；

四、“三公”经费决算情况说明

财政不安排我院“三公”经费财政拨款支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：部门决算公开表