大理州文联2015年部门决算和“三公”经费公开情况说明

大理州文联2015年部门决算和“三公”经费公开情况

 第一部分大理州文联概况

一、基本职能及主要工作

大理白族自治州文学艺术界联合会是州委、州政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是文学艺术界的群众性组织，肩负着贯彻执行中央关于文艺“为人民服务，为社会主义服务”的“二为”方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的“双百”方针，并承担着为大理州的文艺创作提供指导的任务，协调管理指导十二个县市文联、两个行业文联以及州级作家协会、美术家协会、摄影家协会、影视家协会、书法家协会、音乐舞蹈家协会、戏剧家协会、民间文艺家协会、曲艺家协会、书法家协会、广播协会等十一个协会；每月定期出版发行《大理文化》杂志，弘扬悠久的历史民族文化，发展繁荣文学艺术创作，加大对大理的对外宣传力度，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

二、部门基本情况

我单位纳入大理州州级本部门预算编报单位共2个，分别是大理白族自治州文学艺术界联合会和大理文化杂志社，其中大理州文联属参公管理的群团组织，大理文化杂志社属事业单位。

大理州文联人员编制7人。大理文化杂志社人员编制13人。在职在编行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业在职在编人员12人。

离退休人员10人，其中行政退休4人，事业退休6人。

实有车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年大理州文联决算总收入387.6万元，其中：财政拨款收入387.6万元，占总收入的100%。与上年对比减少79.19万元,主要减少原因是2015年总的项目数量较去年减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出368.6万元，其中：基本支出220.6万元，占总支出的59％；项目支出148万元，占总支出的41％。与上年对比总支出减少98.19万元,主要减少原因是2015年总的项目数量较去年减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障大理州文联机关及下属事业单位大理文化杂志社机构正常运转的日常支出220.64万元。与上年对比增加45.08万元,主要增加原因是人员增加1人、大理州工资标准提高及养老保险制度改革的影响。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、邮寄费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。2015年大理州文联机关在职职工人均年工资收入7.2万元，下属事业单位在职职工人均年工资收入4.9万元。退休职工人均年收入4.5万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障大理州文联机关及下属事业单位大理文化杂志社机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148万元。与上年对比减少143.2万元,主要减少原因是2014年举办了大理州首届文学艺术奖和出版发行其他书籍，2015年项目数量较上年有大幅度减少。2015年大理州文联机关和下属事业单位大理文化杂志社主要具体项目开支如下；《大理文化》出版发行和下属11个协会活动支出118万元。出版《苏毓作品集》、《逝水留香》、《柴扉轻开》、《大理传奇》等优秀作品支出15万元。补助下属协会大理州摄影家协会举办国际影会及其他活动15万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州文联2015年一般公共预算财政拨款支出368.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少98.19万元, 主要减少原因是2015年总的项目数量较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.文化体育与传媒（支出科目代码2070199）支出360.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于保障大理州文联机关及下属事业单位大理文化杂志社机构正常运转的日常支出212.9万元。《大理文化》出版发行和下属11个协会活动支出118万元。出版《苏毓作品集》、《逝水留香》、《柴扉轻开》、《大理传奇》等优秀作品支出15万元。补助下属协会大理州摄影家协会举办国际影会及其他活动15万元

2. 医疗卫生与计划生育（支出科目代码2100502）支出支出7.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于事业单位在职和退休人员的医疗保障。

四、“三公”经费决算情况说明

大理州文联2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出6.15万元，公务接待费支出8.22万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.5万元，减少的主要原因是坚持八项规定节约节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年大理州文联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算数相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年大理州文联不存在公务用购置情况，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费6.15万元。其中：运行维护费6.15万元，比2014年决算增加0.16万元，增加主要原因是一辆因使用年限的增加而增加了维护和燃油费。主要用于保障大理州文联机关和下属大理文化杂志社工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年大理州文联共执行国内公务接待196批次，1067人，接待费开支8.22万元。我单位无国境外公务接待情况产生。公务接待费比2014年决算减少0.67万元，减少原因是坚持八项规定节约节俭。公务接待主要用于联系广大文艺工作者、协调管理和指导十二个县市文联、两个行业文联工作，下属十一个州级艺术家协会，《大理文化》杂志的策划，组稿等

 

附件：大理州文联部门决算公开表

                                     

                                大理白族自治州文学艺术界联合会

                             2016年7月25日