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第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我所为州委、州政府专门设置的集中安置管理符合条件的州内离休老干部，隶属于州委老干部局管理的具有独立法人资格并独立成建制的副处级全额拨款参公管理事业单位。主要职能是做好住所老干部的服务、管理工作，做好大理州下关南片区老干部活动中心的服务管理工作。内设办公室、管理科两个职能科室。主要职责为：
一是认真贯彻落实党中央、国务院、省州党委政府关于老干部工作的方针政策及相关规定。通过开展多样化、个性化、精细化、亲情式的优质服务，为住所和南片区老干部、老同志实现“六个老有”（老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐）创造条件，提供保障。
二是全面落实住所离退休干部的政治待遇和生活待遇。让住所和南片区老干部、老同志实现“就近参加学习、就近参加活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用”。
三是切实抓好老干部思想政治建设和老干部党支部建设工作，加强思想政治引领，让广大老干部为党和人民事业增添正能量。
四是切实加强老干部学习活动阵地建设工作，维护好室内外活动场地和公共设施，加强社会管理综合治理，为老干部、老同志学习活动搭建平台，提供保障。
五是切实抓好大理州下关南片区老干部活动中心的服务管理工作，认真做好水电路、健身器材等设施设备的维修维护，积极主动为南片区老干部、老同志提供安全、舒适、愉悦的学习活动环境。
（二）2015年重点工作任务介绍
一是认真做好大理州下关南片区老干部活动中心的服务管理工作，积极配合州直机关老体协组织老干部老同志开展相关文体活动，做好活动中心健身器材、设施设备的维修维护，不断提升工作人员的服务能力。年内集中组织了诗书画笔会、写春联送春联活动、乒乓球联谊赛、棋牌比赛、“两个提纲”宣讲活动、消防安全知识讲座、敬老节座谈会等各种比赛活动近10场，累计活动人数达33425人次，赢得了广大老干部老同志的赞誉和肯定。
二是认真做好住所离退休干部及老干部遗属的服务管理工作，全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。继续做好2015年重大节日慰问、贫特困老干部老同志走访看望和老干部老同志生日、生病住院等看望慰问工作，认真做好干休所日常服务管理工作。
三是扎实推进两个《提纲》的学习宣讲，加强思想政治引领，积极引导住所和到中心活动的老干部老同志为党的事业增添正能量。
四是认真总结州干休所向片区老干部活动中心转型的经验做法，不断深化干休所转型发展。省委老干部局及翠湖干休所、黑龙潭干休所、工人新村干休所、文山州委老干部局、曲靖市委老干部局等州市都到活动中心调研，对干休所转型发展和活动中心的服务管理给予充分肯定。
五是认真为挂钩联系的大理市挖色镇康廊村、明珠社区第四党支部、弥渡县苴力镇先锋村办好事、做实事。
六是认真抓好部门自身建设，扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制9人。其中，事业编制6名，工勤编制3名。现有在职人员8名，其中，参照公务员法进行登记4人，以工代技（享受科员待遇）1人，以工代管（享受科员待遇）1人，机关工勤2人。
离退休人员9人，其中：退休9人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年大理州干休所决算总收入172.77万元(含上年结余6.18万元），其中：财政拨款收入166.59万元，占总收入的96%。与上年对比增加52.15万元,主要是大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费增加（30万元）、州级机关目标责任制考核奖励（13.2万元）和2015年工资调整造成。
二、支出决算情况说明
2015年部门决算总支出165.49万元，其中：基本支出135.49万元，占总支出的82％；项目支出30万元，占总支出的18％。比上年增加57.22万元，主要是大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费、州级机关目标责任制考核奖励和2015年工资调整造成。
（一）基本支出情况
2015年用于保障大理州干休所正常运转的日常支出135.49万元。与上年对比有所增加，主要原因是调整工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。
（二）项目支出情况
2015年用于保障大理州下关南片区老干部活动中心日常运行项目经费30万元。与上年对比属于新增项目。2014年9月，州委编办批准加挂大理州下关南片区老干部活动中心牌子，实行“两块牌子，一套班子”，
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州干休所2015年一般公共预算财政拨款支出165.49万元,占本年支出合计的100%。比上年增加57.22万元，主要是大理州下关南片区老干部活动中心日常运行经费、州级机关目标责任制考核奖励和2015年工资调整造成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障类和就业支出类161.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、汽燃费等日常公用经费25.74万元，下关南片区老干部活动中心日常耗品及设施设备维护支出27.01万元，办公设备购置支出2.99万元；统发在职职工工资54.1万元，统发离退休职工工资52万元。
2.医疗卫生与计划生育支出3.25万元，住房保障支出0.4万元，合计占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于医疗、工伤、生育等社会保障缴费支出和级差住房补贴补助支出。
四、“三公”经费决算情况说明
大理州干休所2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，公务接待费支出0.61万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.37万元，减少的主要原因是：公务车辆运行维护费用减少。结合中央及省级部门公务用车制度改革的相关政策规定，合理安排本年各项支出，严格公务用车管理，节假日公车封存，定点加油、定点维修，严格执行派车单制度，领导干部除开会外上下班不使用公车，随着老干部进入“高龄、高发病期”，服务用车次数明显减少，公务用车运行维护费也在降低，从而节省了公务用车运行费用的支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年我单位无出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费5.14万元。其中：购置费0万元；运行维护费5.14万元，比2014年决算减少2.15万元，主要用于保障离退休干部及遗属生活、就医、参观考察用车，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年我单位共执行国内公务接待8批次，146人，接待费开支0.61万元。公务接待费比2014年决算减少0.22万元，主要用于接待上级部门、同级业务往来单位、本系统内工作调研及挂钩村联系调研各项活动接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出25.74万元。主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费等商品和服务支出。
（二）其他重要事项情况说明
2015年年末资金结转7.28万元，为我所代管的大理州州级机关离休干部联谊会未使用完的活动经费。
我单位2015年办公费支出10.67万元，含经请示州委老干部局领导同意后，为挂钩村、帮扶社区、结对户的帮扶支出6.1万元，具体为：补助挂钩联系的大理市挖色镇康廊村党员活动室周边硬化附属工程资金1万元；帮扶明珠社区第四党支部修建党员活动室、老年人活动室投入资金合计2.4万元；补助挂钩扶贫点弥渡县苴力镇先锋村2.7万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费是单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，是单位2人公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费，是单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，是单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“三公”经费决算数：是当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
大理州州级离休退休干部休养所
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