大理州妇联2015年度部门决算情况说明

 

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州妇女联合会是中共大理州委领导下的负责全州妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。部门的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，在州委、州政府和省妇联的坚强领导下，全州各级妇联认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，中央、省委党的群团工作会议精神，习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话和对大理工作重要指示精神，认真落实州委七届七次全会的部署要求，围绕全面深化改革、全面推进依法治州，大力实施“巾帼六大行动”，推动全州妇联工作取得新进展，团结引领广大妇女为推动大理跨越发展、建设美丽幸福新大理贡献巾帼力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州妇联内设办公室、发展科、权益科、宣传科、妇女儿童工作委员会办公室，共5个科室。人员编制数为16人，实有人数14人。退休人员4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年州妇联决算收入329.59万元，其中：财政拨款收入329.59万元，占总收入的100%；2015年度决算收入比2014年度增加62.52万元，增加比例为23%。主要原因分析：增加了因工资调整的增资、2014年度州级机关工作目标责任考核奖励经费、2015年“两癌”救助经费、单亲贫困母亲住房援建项目经费、小额担保贷款奖补资金。

二、支出决算情况说明

2015年州妇联决算总支出333.59万元，其中：基本支出174.50万元，占总支出的52.31％；项目支出159.09元，占总支出的47.69％。2015年度决算支出比2014年增加65.52万元，增加比例为24%,主要原因分析：增加了因工资调整的增资、2014年度州级机关工作目标责任考核奖励经费、2015年“两癌”救助经费、单亲母亲住房援建项目经费、小额担保贷款奖补资金。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障州妇联机关正常运转的日常支出174.50万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出98.44万元，占基本支出的56.41%；办公经费、公务用车运行费、会议费等日常公用经费（商品和服务支出）16.69万元，占基本支出的9.57%；离退休人员退休费、住房公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助支出59.37万元，占34.02%。

（二）项目支出情况。

2015年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出159.09万元，其中：专项业务费29万元，干部教育培训经费9万元，“三八”节、“六一”节等活动经费30万元，州妇女儿童发展规划监测评估工作经费10万，平安家庭创建示范村经费30万元，贫困妇女两癌救助及贫困单亲住房援建补助专项经费29.09万元，小额担保贷款贴息奖补资金17万元，洱海保护工作经费5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年州妇联决算总支出333.59万元，其中：基本支出174.50万元，占总支出的52.31％；项目支出159.09元，占总支出的47.69％。2015年度决算支出比2014年增加65.52万元，增加比例为24%,主要原因分析：增加了因工资调整的增资、2014年度州级机关工作目标责任考核奖励经费、2015年“两癌”救助经费、单亲贫困母亲住房援建项目经费、小额担保贷款奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务（类）支出305万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于2015年用于保障州妇联机关正常运转的日常支出167.91万元，2015年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出137.09万元；

2.社会保障和就业支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于小额担保贷款奖补资金；

3.医疗卫生与计划生育支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于医疗保险及生育保险；

4.节能环保支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.50%。主要用于洱海保护工作；

5.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。

四、“三公”经费决算情况说明

州妇联2015年财政拨款“三公”经费决算总额9.28万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，公务接待费支出0.65万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.77万元，增加的原因是增加因公出国（境）费5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年州妇联因公出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费5万元，比2014年决算增加5万元。具体出国开支及开展工作情况：应澳大利亚W2W妇女协会和新西兰奥克兰妇女中心的邀请，为学习借鉴澳大利亚、新西兰在促进男女平等、性别主流化、妇女权益保护及其法制化等方面的经验，学习妇女就业和政治参与方面政府的支持和服务政策，以及该组织所提供的服务和运营模式，促进男女平等，推进保护妇女权益法制化，推动妇女参政议政，促进妇女就业。云南省妇女性别意识平等代表团一行6人赴澳大利亚、新西兰进行了学习交流。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年州妇联年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.63万元。其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费3.63万元，比2014年决算7.56万元减少3.93万元，主要用于保障妇联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年州妇联接待费开支0.65万元。公务接待费比2014年决算0.95万元减少0.3万元。主要用于国内公务接待的支出，约130人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况：2015年州妇联机关运行经费支出16.69万元，与2014年机关运行经费支出21.62万元减少4.93万元,变化主要原因是本着厉行节约的原则，降低费用。机关运行经费主要用于日常公用支出。

部门主要职责及部门决算单位构成

一、基本职能及主要工作

大理州妇女联合会是中共大理州委领导下的负责全州妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。部门的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要工作是以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为主线，实施“巾帼建功行动”“巾帼维权行动”“巾帼关爱行动”“巾帼成才行动”“巾帼志愿服务行动”“巾帼共建美丽家园”六项行动，贯彻落实男女平等基本国策，有力推动大理妇女儿童发展规划的实施，团结动员全州广大妇女共同建设美丽幸福新大理。

二、部门基本情况

大理州妇女联合会纳入2015部门决算编报的单位共1个，属党群机关，按行政单位进行管理。编制2015年部门决算时，部门在职在编实有人数14人，均为财政全供养人员；在编实有车辆2辆；离退休人员4人，均为退休人员。

大理州妇联2015年决算“三公”经费增减变化原因说明

2015年决算“三公”经费9.28万元，2014年决算“三公”经费8.51万元，增加0.77万元，其中：公务用车运行费3.63万元，比2014年减少3.93万元，变化主要原因是本着厉行节约的原则降低费用；公务接待费0.65元，比2014年减少0.3万元，变化主要原因是控制接待次数、降低接待规模；因公出国（境）费5万元，比2014年增加5万元，变化主要原因是2014年无因公出国（境），2015年按照省妇联的安排，应澳大利亚W2W妇女协会和新西兰奥克兰妇女中心的邀请，为学习借鉴澳大利亚、新西兰在促进男女平等、性别主流化、妇女权益保护及其法制化等方面的经验，云南省妇女性别意识平等代表团一行6人赴澳大利亚、新西兰进行了学习交流。

 

 

 附件：部门决算公开格式表样（含三公经费）

 

大理州妇女联合会

2016年7月20日