中共大理州委办公室2015年度决算公开情况说明

第一部分  中共大理州委办公室概况

一、主要职能

（一）部门职能。州委办公室是隶属于州委的综合工作部门，为正处级机构，其主要职能职责为：一是围绕党的中心工作，省委和州委工作部署以及州委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及省委和州委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收信反馈信息，综合重要情况；二是承担州委部分文件、文稿的起草，负责州委文件、文稿的修改和签清，负责承办各县市部门向州委的请示、报告；三是负责州委各种会议的安排、组织和会务工作，负责州委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络等工作；四是负责州委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核 、分发、清退、归档等工作；五是负责全州党政系统密码通讯管理和保密工作；承担州密码领导小组办公室工作；六是协助州政府办公室做好信访工作；七是协调安排党和国家领导人、省委领导及州委重要客人的接待、安全警卫工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫工作，负责组织协调重要外事任务、重要会议和重要活动场所的警卫工作等；八是管理州委保密委员会办公室（州国家保密局）；九是负责对党群各部门、州人大、州政协、州法院、州检察院和驻大理部门办理州人大代表、州政协委员提案情况进行督促检查；十是完成州委交办的其他任务。

（二）机构人员情况。内设2个局、12个室科队共14个行政职能机构， 2015年12月31日，实有人员84人，其中：在职人员64人，退休20人。部门车辆编制19辆，实有车辆19辆。

二、2015年重点工作及成效

2015年是大理发展历程中具有里程碑意义的一年，也是州委办公室工作历程中具有非凡意义的一年。新年伊始，习近平总书记深入云南考察并专程到大理视察，州委办公室配合参与了全程接待，圆满完成了任务，为办公室接待工作积累了宝贵的工作经验，形成了一套全面系统、科学规范的制度和程序。一年来，在州委的正确领导和州委领导的重视关心下，州委办公室紧紧围绕州委中心工作，以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话和对大理工作重要指示精神作为强大动力，以“三严三实”为主线，以“五个坚持”为遵循，突出从严从实抓学习，通过强化理论武装，抓实专题教育和推动学习创新，在固根本、强素质上取得新成效；突出从严从实履职责， 强化文稿服务、信息资政、督查督办和综合协调工作，促进 “大文稿”“大信息”“大督查”“大协调”的格局更加完善，在抓落实、优服务上取得新成效；突出从严从实强管理，大力抓队伍，持续抓作风，坚持抓制度，在转作风、树形象上取得新成效，充分发挥了州委的参谋部、智库部、督查落实部和综合办事机构的职能作用，“三服务”各项工作得到新提升、取得新成效，得到了州委的充分肯定。

第二部分   2015年度州委办公室决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算总表

3.支出决算总表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出表（无数据）

8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上8张表具体内容见附件。

第三部分  州委办公室2015年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

1、州委办公室2015年度公共决算财政拨款收入1931.86万元，上年结余227.82万元，本年支出1490.39万元，年末结余669.29万元。

2、州委办公室2015年度政府性基金决算财政拨款收入 0万元，支出0万元，年末结余0万元。

3、州委办公室2015年度财政专户管理决算资金收入0万元，支出 0万元，年末结余0万元。

2015年州委办公室决算总收入1931.86万元，其中：财政拨款收入1931.86万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

州委办公室2015年决算总支出1490.39万元，其中：基本支出854.09万元，占总支出的57.31％；项目支出636.30万元，占总支出的42.69％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障州委办公室正常运转的日常支出854.09万元。与上年日常支出666.66万元对比，基本支出有所增加,增加额为187.43万元，增加28％，主要原因是2015年公务员调整工资及津贴补贴标准。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2015年为保障州委办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出636.37万元，与上年州委办公室项目经费491.80万元对比有所增加,主要原因是在服务州委中心工作方面，预算安排党委督查专项经费、党委信息专项和党委应急处置专项经费有所增加，具体项目开支及开展工作情况:

1.以前年度结余项目支出50.24万元

2.党委会议经费45.14万元

3.扶贫挂钩经费35万元

4.督查专项经费81.40万元

5.信息专项经费20.36万元

6.春节慰问困难老党员和在岗值班人员经费16万元

7.州委调研课题经费20万元

8.行政运行经费111.90万元

9.规范性文件备案清理经费10万元

10.州委应急处置经费36.32万元

11.电子政务内网建设9.02万元

12.州庆办专项经费5.05万元

13.州重点项目督查专员办专项经费108.75万元

14.关工委专项经费82.11万元

以上工作均为州委办公室、州重点项目督查专员办和州关工委的经常性工作项目。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州委办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出854.09万元,占本年支出合计的57.30%。与2014年一般公共预算财政拨款基本支出666.67万元对比增加187.42万元，增加28％，主要原因是2015年公务员调整工资及津贴补贴标准。一般公共预算财政拨款基本支出主要用于工资福利支出432.22万元，占50.60%，商品和服务支出121.84万元，占14.27%，对个人和家庭的补助支出300.03万元，占35.13%。

四、“三公”经费决算情况说明

州委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额101.42万元，其中，因公出国（境）费支出13.58万元，公务用车购置及运行维护费支出54.95万元，公务接待费支出32.89万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数138.17减少36.75万元，减少的主要原因是：一是2015年进一步严格加强公务用车管理，公车运行费用降低22.38万元。二是公务接待费用降低27.95。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

一直以来，州委办率先垂范，带头做好表率，严格执行因公出国（境）的相关管理规定，对于没有实质性工作任务的学习考察活动，一律不安排出国（境）。2015年，根据州委、州政府统一安排部署，报经省外事办审批同意后，我办全年因公出国（境）3批共6人，支出经费13.58万元。2014年无因公出国（境）人员，支出经费为零。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年，州委办公室无新购公务用车，年末一般公务用车保有量19辆，公务用车运行维护费54.95万元，比2014年77.33万元减少22.38万元，减支比例达29%，车辆运行费控制成绩显著。主要用于保障州委及州办公室视察调研及机关正常运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年州委办公室共执行国内公务接待268批次2563人，接待费开支32.89万元。公务接待费比2014年决算减少27.95万元，主要用于接待全国、全省厅级以下人员来大理视察、调研、考察、交流、学习等公务活动，各地州县市党委办公(厅)室公务来访的客人及其他因公需要接待的来宾等公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州委办公室2015年机关运行经费支出121.84万元，与2014年机关运行经费支出137.36万元对比，2015年机关运行经费减少15.52万元,主要原因是压缩办公费用、出差费、维修维护费等一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、手续、水电、邮电、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护等机关的正常运转。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：中共大理州委办公室2015年部门决算表

 

 

 

中共大理州委办公室

2016年7月28日